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找61号工程师联系方式：***********张先生问题：材料采购借方有余额，客户称还有一点不明白，想继续咨询？客户查看有采购入库单已经报销却没有生成材料采购科目的凭证。指导客户查看结算成本处理，有未结算成本处理的记录，该金额材料采购科目借贷方差额一致。问题解决。s在业务往来里。可以批量导出收有客户对账单具体的情况如下：在业务往来里。可以批量导出收有客户对账单。生成一张EXCEL文件吗。没有的。

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11.0库存管理1.采购入库单的表体栏目名称如何设置居中呢？2.打印时表体的线不需要，如何设置？1.指导客户在页面设置-详细格式设置-表体头固定行设置为‘中’，客户称可以。2.在打印模板中-属性-将表格体的线型去除。

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10.0总账应收票据的余额现在要分到10个客户上去，如何处理？指导客户新增下级科目，清零。修改凭证科目，删除科目，修改科目。客户称先修改凭证科目，有问题再来电。T+订货商城手机端里面的常购清单，存在重复的商品，这是怎么回事具体的情况如下：T+订货商城手机端里面的常购清单，存在重复的商品，这是怎么回事麻烦将现象截图来看一下列表=》高级条件，是否可以设置成默认条件；可以；12.0，之前设置时不知道采购管理里的结算单。

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用友U861UFO客户来电咨询怎么建立现金流量表指导客户使用模板建立报表，设置公式请问下颖子，你说的情况是把所有科目都做部门辅助核算吗？以两个公司为一级部门您好，是这样的。只是要麻烦些，我认为还是建立两个账套比较好些。这样做有没有需要注意的地方您好，已在最新问题回复，请查看您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！库存台账里面以前可以看到部门这一列，现在没有了指导点击摘要把部门显示出来即可。

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10.0总账客户客户来电删除会计科目的时候提示：已经在常用科目中使用了，如何来删除？用操作员用户登陆，取消常用，问题解决。s用友U810.1应收应付2月份多笔销售发票，生成凭证的时候应收账款科目错误，如何处理？应该是：应收账款-集团内；分别录入合计金额的红字应收单-错误科目和蓝字应收单-正确科目，然后合并制单；再将发票和红字应收单红票对冲；872质量来料报检单中参照到货单生成，有张到货单选择不到，怎么办。

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