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同一个系统有几个账套，其中有一个在建立年具体的情况如下：同一个系统有几个账套，其中有一个在建立年度账时显示“列名CZQCODE无效”怎么解决？建立年度账，中途出现对象名、列名报错问题。

1、财务软件对电脑性能

固定资产没法登陆具体的情况如下：T3标准版14年开始启用17年8月又新购买了固定资产模块，年前年结到了18年，总账固定资产模块都好用 现在固定资产模块登陆不进去了 一点固定资产就提示请在固定资产系统启用日期之后2017-08-01之后登陆 两个账套都不行用2018年1月日期登陆都不行2月日期登陆也不行您好！请您参照下面的方式操作：此问题一般为固定资产模块之前启用后又进行注销了。

2、用友财务软件工资变动

采购发票保存不了具体的情况如下：采购发票保存不了提交数据看看吧，需要看数据写脚本了另外一个检测工具能检测出发票主表和子表的错误，也提示修复成功，但是去保存还是不行，那两个表的错误提示又跳出来修复了也不行啊aa是的，需要在服务器运行这个工具需要在服务器上运行吗服务器上可以正常保存的，就这个客户不行使用工具修复一下http://service.chanjet。

3、财务软件正式推进上新

在结转时提示损益类科目没有定义本年利润科具体的情况如下：在结转时提示损益类科目没有定义本年利润科目是什么意思？楼上大赞谢谢参照上面设置好的，把这个科目后面的对应科目选上，可以试试双击对应科目编码或者名称的空白单元格，应该有放大镜，到时候选择本年利润就可以了在利润科目编码的那个单元格输入4103确定就可以了。是的有一项空白的咋办呢？是的有一项怎样操作呢。

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本来科目只有2级，现在可以增加到3级吗？具体的情况如下：本来科目只有2级，现在可以增加到3级吗？有什么影响没？不客气谢谢老师谢谢老师　其他的不受影响，就是２级科目余额转到３级科目上面了　没有做过业务是吗。

1、记账软件不能删除

10.1应收1应收中有一张蓝字的发票，后续开了红字的发票，但是在核销的界面上还能看到这张蓝字发票？2客户不做汇兑损益，外币业务是直接做称人民币，如应收单9000，收款单按照汇率手工做到8900，然后核销，但是这样的话，应收单会有100元余额没有核掉，实际要核掉怎么办？4应收单9000，收款单9100，核销后收款单100余额，客户想要将这多的100冲掉计入到财务费用怎么做？1查看此蓝字发票没做红票对冲。

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开单速度太慢具体的情况如下：选择商品的时候 速度很慢   主要是  输入简码 然后弹出选择框 都没问题  选择商品的时候 就卡十多秒您是使用的哪个版本，可以截图我看下最新的补丁是？客户现在是11.1.1.8可以备份数据，更新下软件最新补丁后重试下我把原材料设置成了数量金额式为毛记具体的情况如下：我把原材料设置成了数量金额式为毛记账凭证还是只有金额呀设置明细科目那计量单位有很多怎么办呢。

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890库存管理1、通过调拨单列表没有查到相应的调拨单，是否说明此调拨单不存在了？2、调拨单、其他入库单、其他出库单的编号是各自编各自的？还是统一的？1、查询条件都不输入，通过单据号也过滤不出，告知客户那就是不存在。2、各自编各自的号。有个BUG,在填写一张收款单后，表头也填具体的情况如下：有个BUG,在填写一张收款单后，表头也填写好了客户。之后再删掉这个单据后，关于这个客户的任何应收应付款数据应该都是0。

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产品入库审核出现具体的情况如下：您是做了二次开发吗？您需要联系经销商在支持网上提交问题。890，应收。客户收款单，款项类型是预收款但是没有带出预收款的科目来。初始设置中-科目设置-预收科目设置需要预先设置一下。

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用户说要删除库存商品科目提示：在库存存货期初使用；需要将存货期初中涉及到该科目的记录删除科目，还有存货科目中也要删除；应收结账的时候提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则.....带用户查对账有没有对账不平的记录，如果有就去制单中对核销和红票对冲等制单，如果没有继续结账不处理即可用户明白。s12月份做结账时重新覆盖期初余额的时候，具体的情况如下：12月份做结账时重新覆盖期初余额的时候。

2、手工会计软件阶段

T+业务结账，未结账，没有结账标记，做自具体的情况如下：T+业务结账，未结账，没有结账标记，做自动生成凭证业务提示已经业务结账清除下浏览器缓存。打完补丁后软件登陆不了，提示密码错误，清除密码后，也还是提示密码错误更新过软件最新的补丁吗？T+12.2哪个版本的？不能，点击结账后，提示结账成功，但是结账标记还是空白如果这个时候去做业务结账，能结吗？查询下您的业务结果。

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应收累计结款金额具体的情况如下：往来期初中的应收累计结款金额应该怎么填？填的是什么金额？不好意思，这个只能填最终余额。我想把以前累计收款的金额填入软件中不能填吗？类似于科目期初的累计借方和累计贷方应收有多少余额没有收回，就在期初里填写应收款多少就可以了我想要填写怎么填您好，往来期初只需要填写未收回的欠款余额，已结的款项是不需要填写的890库存管理调拨单是否可以自动带出现存量？告知客户不可以。

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871应收冲应付应收是港币应付是美元，如何对冲？***********杨女士871版本不支持异币种对冲；建议用户红冲掉异币种单据后，在录入同币种的单据后，再做应收冲应付；证书密码具体的情况如下：下载云加密的证书需要密码。

1、记账软件实体关系图

模块提示超出演示期模块提示超出演示期具体的情况如下：模块提示超出演示期模块提示超出演示期您好，是硬加密还是云加密？硬加密就是带加密狗，需要注册加密狗。云加密的话，点击登录页面的激活或注册。请您重新注册激活下加密锁采购入库单弃审是灰色的，是什么原因具体的情况如下：采购入库单弃审是灰色的，是什么原因能考虑到的就是生成凭证，后续单据，业务月结。不是，打开这张单据之后，只有弃审是灰色的，你看下图片新增是灰的吗？不是。

2、如何做好财务管理工作

什么情况下销售发票参照出库单生成?您好，自爱你呢销售管理-设置-选项里面的销售开票依据是销售出库单的时候，参照出库单做发票t3客户来电咨询，修改打印模块怎么没有作用？建议拨打4006600566你好，材料出库单删除报错您好，您是不是产成品入库了，先将入库单删除，再来删除材料出库单11.0存货核算期末处理提示有未记账单据，但是正常单据记账又找不到？委托代销业务，在发出商品记账中来记账，客户明白。

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用友U8登陆报错，如图这是什么原因，怎么处理？您好，请问是客户端还是服务器报错？客户端报错您好，您这边字体库有点问题，您可以下载一个宋体的字体库进行安装下用友U8-11.0总账用户表示打印银行日记账时报错：运行时错误13，类型不匹配，咨询如何解决？同一台客户端打印现金日记账没问题，建议用户缩小打印范围打印，有可能是日记账摘要中存在空格等特殊字符，通过缩小范围过滤出有问题的记录，修改后再打印即可。

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