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一、营改增下如何做好会计核算

录制凭证出现这种问题，就是录入一笔可以保具体的情况如下：录制凭证出现这种问题，就是录入一笔可以保存，在录一笔另外的不同凭证就不行了。R9是政务的软件，请百度下政务的客户咨询电话，或者直接联系您的服务商r9这是政务软件。

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客户生成凭证时，提示：供应商被锁定。指导客户进入对账界面，点击Ctrl+F6，还是提示，建议客户保持错误提示，进入服务器中，进行清除单据锁定，客户称自行联系服务器方。客户来电咨询：在应收管理--票据管理中，将该票据背书给A，A不同意，开具说明后将其背书给了B，现在要将背书人修改为B，应该怎样处理？告知客户先找到该票据--点击退票--再重新背书给B；然后在制单处理中对票据处理进行制单。客户明白。老是报演示期。

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老师，再问下啊。T1财贸宝里面，还是上次具体的情况如下：老师，再问下啊。T1财贸宝里面，还是上次那个问题，之前做活动给别人交摊位费2000元，现在退回的时候，因为没有及时参加活动会议，人家扣了220元。只退给1780元。是不是做个收款1780元就行了？那个220元怎样下单？不用谢哈！嗯嗯。好的，谢谢老师。您好，您钱已经付了呀，还要做单吗？老师，这样就可以了吗？怎么总感觉少一步？那您就不用做单了呀。

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U852产品数据怎么降级到用友通标准版1具体的情况如下：U852产品数据怎么降级到用友通标准版10.8plus1里面。只启用了总账模块您好！U850以上的数据只能升级到T6使用，无法降级到T3。可以新建账套导入基础档案，期初和凭证，谢谢！我想将明细账导出为exle格式的，怎么整具体的情况如下：我想将明细账导出为exle格式的，怎么整呀。亲，是的。不客气谢谢亲们，可以啦，我可能就是没有选那个选完字段超长是后的文件名。

二、营改增下如何做好会计核算

采购付款单如何删除或者修改具体的情况如下：采购付款单如何删除或者修改谢谢我找到原因了那您可用量自然0现存量为0查询一下现存量看一下牛大明我刚才发的就是一个核算下面的，一个库存线下面的。

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请问不做期初直接期初记账然后做业务可以吗具体的情况如下：请问不做期初直接期初记账然后做业务可以吗？对之后会有什么影响吗？好不用反结账，凭证不需要删除，只要未记账的状态即可。之前的月份没有结账就不用反结账了吗？只是三月份的凭证需不需要删除再去录期初呢？如果账套是1月份启用的，那么凭证未记账的情况下，总账可以反结账到1月份，补录总账科目期初余额。如果录了三月的凭证，还可以登录一月份录期初吗？好的科目期初不录的话。

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商贸宝销售出库单原来可以修改现在点具体的情况如下：商贸宝销售出库单原来可以修改现在点击修改然后就提示此单据不能修改请问怎么解决您现在新增一张单据看下能否更改？如果如您所说所有单据不能修改，请联系您的代理商支持网提交数据进行检测。T1商贸宝大众版现在是所有的单据都不能修改了社区只有在线服务，如果电话服务，请您联系您的代理商。服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接。

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特别说明：10.0委外管理问题描述：客户咨询七月份做了委外订单数量10，材料出库单数量10,8月15日做了红字的材料出库单数量-10，8月20日做了材料出库单数量10，可是现在在委外材料余额表中查看其结余是-10，怎么回事？指导客户打开委外订单，选中表体存货，鼠标右键-单据联查-向下联查，客户无权限，说自己找人看，无需回电。登陆软件后点击任何节点都提示：登陆错误输入字符串不正确？重启服务器后正常用友U810。

三、营改增下如何做好会计核算

账套错误乱码具体的情况如下：服务期刚到账套登录进去就出现了错误的一堆数字码，是什么原因呢服务到期一般不影响软件使用，新建账套可以吗截图您好，能否截图看一下想设置输入原材料之后输入单价、数量辅助项。

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T+12.3具体的情况如下：T+盘点单如何进行条码导入，有操作步骤吗在单据工具菜单下载导入模板，在模板里录入条码和数量，也可以用TXT，可参考说明。用户咨询如何给卡片补录附属设备？指导用户在卡片管理界面直接修改卡片；s用友U890库存管理客户来电咨询怎么存货的安全库存怎么使用？告诉客户检查最高最低库存，。后续查询库存预警报表，设置预警定时任务客户明白银行账看不到银行账看不到。

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890销售管理销售订单有部分行关闭了，但是在统计销售订单有多少没有出库时，会将关闭的订单显示出没有出库？客户需要查询订单列表，指导客户在订单列表的过滤条件中将‘是否关闭’选择为‘否’，就可以将关闭的部分不显示出来。t+登录时显示TPlusStdAppService1230服务没有启用具体的情况如下：t+登录时显示TPlusStdAppService1230服务没有启用  ,修改端口号后还是自动启动不了。

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uap自定义报表的问题。。请提交问题。账号必须和科目一一对应才行吗？具体的情况如下：账号必须和科目一一对应才行吗？我现在只有一个先进账户，科目那边，先进加了两个下级科目，但是对账那里，只出现第一个下级科目如果要进行对账的话，是根据科目设置里预置的科目来对的，就要求必须要对应起来。销售管理1.销售发货了，但是发票为0，发票可以录0吗，生成凭证时合并生成是吗？2.结转销售成本时自动带出科目是不是按销售类型设置的？3。

四、营改增下如何做好会计核算

#戏说T+#采购单位与应付单位不一致具体的情况如下：#戏说T+#采购单位与应付单位不一致小刘最近有件事情很烦恼，采购小张把采购单据做的一团乱，本来是A供应商发的货，结果付钱给了B，还有应该给B付钱的货款又给了A。

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应付客户称运费发票需要弃审？查看运费发票做了核销处理，告知取消核销再弃审，客户明白；851，总账。客户询问如何反结账？结账界面ctrl+shift+F6，问题解决。s希望增加英文，在系统管理中语言扩展，有提示新语言将不能去除？告知用户是指扩展后就不能取消，正常提醒11.0委外管理1、委外发料超发料后退料，直接在库存管理补料业务中座业务类型是领料的红字材料出库单，在委外材料余额表中会不会体现这部分退料。

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您好，请问采购发票生成凭证时，如何同一科目不合并；您好！应付模块-设置-选项-凭证将受控科目制单方式和非受控科目制单方式都改成明细到单据。好的，谢谢不客气请问这是什么原因，没有和当前帐套会计期间相同的账户，无法进行转账操作您好，有报错的截图吗？出纳管理里做转账吗？特别说明：问题描述：查看人员档案按性别一共有多少条按条件过滤后可以查看下方的记录数，或输出查看s861固定资产客户称年结后固定字长需要修改去年度凭证为灰色。

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872采购管理采购发票已经结算过了，但是发票上没有已结算标志，为什么？指导客户按照结算单联查发票，发票并不是客户查看的发票。客户明白。告知客户结算与否和发票审核没有关系。客户明白。1.销售发票上有正数也有负数有关系吗？2.客户称销售退货单有两个存货但是联查发票只有一个存货开票了，另外一个存货做红字发票参照不到？1.单据可以保存，没有关系。2.客户是参照订单做的退货单，检查发现客户进行了行关闭，打开后问题解决。10。

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