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用友T3普及版，在不套打的情况下，怎么把凭证下方不需要的“财务主管”、“经办人”去掉。具体的情况如下：用友T3普及版，在不套打的情况下，怎么把凭证下方不需要的“财务主管”、“经办人”去掉？可修改凭证打印模板：1.请到【服务社区】【UFO】下载UFO简版工具，2.到C:\\windows\\system32\\ufcomsql找到相应的模板，最下面的“经办人”和“用友软件”几个字去掉，在格式状态下修改。

2、对会计软件的理解

T+如何控制收银端，现存量不足，就不允许结算具体的情况如下：库存选项里面已经设置了，不允许零出库找到了，谢谢最新版本12.2上零售端点击参数设置，有个负库存控制，可以控制的T3标准版11.1登录提示下图是怎么回事呢？软件已经重装过，已经打上最新的补丁具体的情况如下：T3标准版11.1登录提示下图是怎么回事呢？软件已经重装过。

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这个公式什么意思具体的情况如下： "g:\用友财务报表\2017年\投资公司\利润表.rep"->c36Relation 月 with "g:\用友财务报表\2017年\投资公司\利润表.rep"->月不客气哈委托加工物资有余额委托加工物资有余额,查委外管理T3普存货核算，采购入库单表体数量合计怎具体的情况如下：T3普存货核算，采购入库单表体数量合计怎么能显示出来？现在只有金额合计。

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出纳管理锁定，不能做日记账修改清空cn_lockacctbook和CN_MCAcct中数据库存商品金额为0已无余额，但数量金额帐，出现负数量，怎样处理？具体的情况如下：那需要查看对应凭证。

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请问一下T+普及进销存里面有没有简单的具体的情况如下：请问一下T+普及进销存里面有没有简单的钱流管理,比方说收款,付款.普及版进销存也有钱流，即业务往来模块的872总账反结账出现提示：运行时错误-2147217900（80040e14）,第一行“-”附件有语法错误。如何处理？查看计算机名称中有-，请用户修改之后重启电脑再操作，用户称先操作，有问题再来电。10.1采购管理1.采购发票怎么弃审?2.采购入库单一行已结算。

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810.1生产订单BOM修改子件之后，之前的生产订单是否可以批量修改子件？告知不可以。请二线工程师回电！用友U8-11.1存货核算客户来电说查看存货与总帐对账，产成品科目的存货系统的借方和总帐系统的借方对不上。

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用友U811.0固定资产做了原值减少变动单，生成的凭证贷方走固定资产，借方走什么，可以走固定资产清理吗？固定资产与总账对账指的是固定资产和累计折旧科目，借方走什么科目是财务做账，自己判断，客户明白特别说明：问题描述：生产订单保存时提示子件生成失败bom中子件都是领用，生效日期失效日期版本日期都没问题，bom是导入的，让用户手工新建一个bom测试用户同意，有问题再来电用友U811.1总账凭证比较长。

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应收，用户核销的时候过滤不到一笔发票，什么原因？查询单据已经做过了红票对冲导致，告知可以取消操作。871库存管理产成品有搭建替代BOM,但是替他BOM中的半成品没有搭建对应的BOM,现在做配比出库时，半成品不能展开的末级，如何处理？请用户对半成品搭建主BOM即可。当月销货单设置当月出库具体的情况如下：系统能否设置当月的销货单当月必须审核出库？您好：目前产品没有这样的控制。无法设置当月的销货单当月必须审核出库。您好。

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810.1存货核算销售退货，仓库中已经没有该货物的结存，成本采用成本卷积，此时退货如何取得成本？建议在存货核算中进行手工记账，手工干预成本。用友U8-10.0生产订单客户来电咨询，关闭生产订单时提示：存在在制品？客户实际就是要对生产订单进行关闭，指导客户把过滤条件中允许关闭在制订单选择是即可。10.1固定资产客户来电咨询有一个固定资产卡片在1月份没有录入，现在11月要录入，怎么办？告知客户到固定资产录入原始卡片。

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T+12.0的物料清单没有审核日期的吗？具体的情况如下：T+12.0的物料清单没有审核日期的吗？如果客户需要显示修改日期怎么办?是的，不显示审核日期。用友U872总账打印账簿，如何设置纸型？经沟通该客户为非套打。

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T+总账具体的情况如下：t+标准版想使用总账收入成本配比结转，已经把凭证接口那块设置了，但是总账那块只有，没有收入配比结转发票立账的话，软件不支持收入成本配比结转，确实没有太好的办法，只能手工查询几个报表比对了。那这快销售成本结转需要在那块设置？您好，有了业务单据，不能修改的。帐已经做了，单据什么都有了，这块业务流程可以改吗？如果不能那这块结转销售成本需要在那块结转？您好，系统管理--业务流程看一下。

2、用友财务软件心得

请问总账中需要设置银行账户现金账户支付宝或者微信吗？就是结算时候选择的，还是用友U8里面都是使用会计科目去替代账户？您好，可以设置。请问具体在哪个位置呢？可以设置结算方式，或者按照不同的结算方式设置下级科目。应收里做销售发票，表体项目的顺序能否修改？可以，指导客户在单据模版设置里修改。s老师麻烦问一下，9月有一笔应收单做重复了，但上月已经结账，本月我已经冲销了9月应收单生成的凭证了。

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用户说要修改上年业务，是否可以；修改凭证后，下年要恢复记账，重新结转期初；采购入库单和发票做完了之后，我点击的现付，然后后续是可以在应收生成凭证位置制单吗，我在制单里面找不到查看发票是否有审核，如已审核，请制单时，点击“现结”制单中处理都审核了，但是我点击的现付，还用做什么吗现付是在供应链处理的，发票是在应付系统中审核的，需要在应付系统中审核在，在到现结中制单用户咨询应收模块系统计算的汇兑损益和手工计算的不一致。

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