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T6自定义报表保存问题具体的情况如下：老师好，T6存货核算中一直存在自定义的报表，现根据业务查询内容有所调整，编写语句可以正常查询，但是保存成功后退出发现语句没有变化，无法保存，请问怎么才能修改现有的语句？  您好。

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报表公式具体的情况如下：报表的公式如何更改，带出来的数据少一个科目的余额进入【T-UFO】-【模板设计】，双击进入具体的模板中：方法一：右选中需要定义公式的单元格--鼠标键--【输入公式】，就能进入到公式向导的界面；方法二：右选中需要定义公式的单元格（左键右键都可以），点击报表界面左上角的【fx】按钮输入公式。注：文字太多，看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程用友T3标准版11。

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凭证做了账怎么减具体的情况如下：凭证做了账怎么减如果凭证不需要了将凭证作废即可制单-作废-整理我在预收款单据里入的款，为什么显示为应付具体的情况如下：我在预收款单据里入的款，为什么显示为应付款了呢，不是应该显示在预收款上吗在期初里如的确实是那样显示，预收预付的建议开帐后在钱流单据里做预收预付款单。查看单据上数额记录在应付那栏下面，我在入期初的时候看到数额专门有预收和预付栏您好，您是查什么表显示在应付呢。

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打开系统管理慢的吓人具体的情况如下：我是笔记本电脑，重新安装的WIN764位操作系统，安装的SQL2005数据库，用友T310.8pius2版本，一开始还算正常，几天后就出现问题了，1、打开系统管理需要等待四至五分钟页面才出来，2、备份不了，光标一直打圈圈，请问老师该如何修复？嗯嗯，不客气。谢谢老师，我试一试。您好，备注：操作前请先备份数据，可参照以下方法来排查解决：一.测试局域网内服务器和客户端的网络质量。

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T6-6.1服务器支持win764位系统吗？具体的情况如下：T6-6.1服务器支持win764位系统吗？您好，6.1支持win764位旗舰版；应付，付货款，供应商退回了，系统里是在付款单据录入里切换之后录入红字付款单吗。

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T6委外核销具体的情况如下：20191223003您好，委外订单5000，材料出库5000，入库3000，做委外结算的时候系统是自动核销3000，剩下的2000，后续做入库单是否能跟材料出库单进行结算。如果材料出库单是2019年做的，入库单是2020年做的，去年核销了一部分，今年将剩下的核销，为什材料金额是0检查是否做了年度结转，期初单据这里才会有记录有没哟快速的批审功能。

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如果16年的凭证进行调整。期末数发生变化具体的情况如下：如果16年的凭证进行调整。期末数发生变化我17年的帐套该怎么做？17年已经做了4个月了嗯，是的谢谢调正好的负债表公式不能保存在T3里面必须保存在外面每次打开吗？如果新增了科目，请手工在17年也增加上，再去结转如果16年新增的科目结转不过来怎么办？一种是17年反结账到期初余额，手工也修改一下17年期初；另一种就是17年恢复到期初状态之后。

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特别说明：问题描述：上个月产成品入库和销售出库的成本都偏高了，本月已经做了红字入库调整单调整，结存成本是负数？用户是从产成品库调拨到发出商品库的，让其两个仓库都做一个红字入库调整单，调整为数量0，金额为负，期末处理时勾选数量0有金额生成出库调整单。出入库调整单生成凭证反应到总账中降低成本10.0应收应付客户咨询要生成一张凭证借应付账款红字借应付账款蓝字？做一张付款单，一张红字付款单，表头表体科目一致。

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我想要把一张业务生成的凭证删掉已经具体的情况如下：我想要把一张业务生成的凭证删掉已经记账了在哪边反记账？填制凭证、凭证管理界面下，需要使用快捷键Ctrl+Alt+H来反记账。

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11.0sp1应付客户称登陆2013.12查询凭证只选择2013.12.1-12.31，其他条件不选择，内容为空一张凭证都没有，实际总账系统中有凭证，想修改其中一张凭证？指导查看2013年凭证都无记录，2014年查询正常表示用户名称有修改过，沟通表示其同事能查看到，建议使用帐套主管查看，目前使用的人员都无帐套主管，建议可检查数据权限控制权限的设置，表示自行联系其同事修改；客户来电咨询：1。

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固定资产月末结账提示有制单的任务？查看批量制单有新增资产的制单任务，客户表示已经在总账做了凭证了，指导客户删除制单任务再结账。客户询问总账结账的时候显示有作废凭证没有记账，应付款管理模块结账提示有制单业务未完成。需要记账作废凭证（客户不愿意删除），客户应付还有未制单的记录，需要制单或隐藏（核销制单）客户明白、s用户表示在成本管理中制造费用表取不到折旧数据，如何解决？带用户到折旧费用表中先取数。

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1.发货汇总表成本金额取什么数据2.是否可以查到发货单未开票这部分的成本？1.取发货单关联的成本金额，用户按销售发票核算成本，取已经记账的发票核算出的成本，并不是出库数量对应的金额。2.按销售发票核算，未开票不能确定这部分的成本，只能大致估算应付发票蓝字是A供应商，采购发票红字是B供应商，其实是一家客户，如何冲抵？红字发票做应付冲应付，并账到A供应商下，A供应商在做红票对冲；打印的行数多的时候它会自动打印两页。

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872ufo客户咨询UFO报表如何生成资产负债表和收支表？电话沟通中断线。。。。已确定行业性质是2013年事业单位会计制度。沟通中，电话断线。13:33回电，客户称已打开了一张行业性质相同资产负债表，怎么取数。

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客户咨询11月已结账，填制12月第一张记账凭证时提示“制单日期所在月份已结账”什么原因？指导客户修改凭证日期为12月日期后问题解决，由于设置新增凭证取凭证类别最后一张日期，因此取到的是上月日期，指导修改选项后问题解决。用友U890生产订单客户咨询已审核生产订单修改里子件下产出品什么意思？告知客户产出品选择为是，则在生产订单子件清单中代表计划供应而非耗用，在计算物料供应和需求净值时。

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用友U872系统管理客户咨询想要查看一个操作员每次登陆的时间等信息，如何查看？建议客户登陆系统管理，查看上机日志，客户明白用户咨询应收对账单为什么存货和存货编码是空的，用户有销售发票。怎么按发货单查询数据？让用户把过滤条件的查询依据选择按发货单查询，就可以按发货单查询数据并显示存货的信息。s老师，用友U813.0的应付模块期初发票录入时候可以关联采购订单吗？我看期初的发票是有订单号这个字段。

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客户计算报表，称在左下方瞬间闪过某公式单元错误，询问如何处理。建议报表计算后，检查取数是否有问题，再查看公式设置。890，总账。客户客户余额表询问能不能不只是显示科目的名称而是将科目的上级名称也带出来？告知客户不可以，但是客户更改科目的名称把上级科目的前缀加进去，客户明白。s开机密码忘了。怎么办您好，是电脑的开机密码吗？请联系电脑方面的专业人员处理！企业门户用友U8V11。

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