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一、财务软件系统过多

t3普及版10.6plus1具体的情况如下：t3普及版10.6plus1服务器安装后总账和报表都提示服务端为8.13的先前版本。检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称；不是。

1、通用财务软件mp4

t3非盈利组织账套的现金流量表的现金流量项目要选啥才能和现金流量表对应起来具体的情况如下：t3非盈利组织账套的现金流量表的现金流量项目（图一）要选啥才能和现金流量表（图二）对应起来好的，谢谢11.2不能恢复到11.1，高版本数据不能往低版本恢复。在基础设置——财务——项目目录这里添加您需要的项目T312.2建立的账套能恢复到11.1里面使用吗？具体怎么设置您好！这个还确实不是太清楚。

2、财务软件核算部门损益

T3核算的收发存汇总表可以自己增加明细吗？具体的情况如下：T3核算的收发存汇总表可以增加表体自定义项吗？好吧抱歉，目前这个实现不了。查询的时候不按照自定义项查，按照存货查的，只希望在表体里面体现呢亲，过滤条件中有表体自定义项，但是查询结果中无法体现自定义项内容。查询明细账的时候提示这个，磁盘内存没问题具体的情况如下：查询明细账的时候提示这个，磁盘内存没问题的谢谢谢谢这个报错一般是因为ufformart。

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登录进去，打开总账报错，重新装的系统和产具体的情况如下：登录进去，打开总账报错，重新装的系统和产品，防火墙已关闭、杀毒软件已卸载！请问这是什么原因？更新一下最新版本的补丁；好像也没什么用呀这个浏览器的原因，将浏览器重置一下默认，这是打开的服务社区的网站；T1标准版选用了手工指定，为什么入库单没有出厂日期录入的地方？具体的情况如下：T1标准版选用了手工指定，为什么入库单没有出厂日期录入的地方？不客气好的。

二、财务软件系统过多

您好，固定资产模块启用滞后总账模块，现在具体的情况如下：您好，固定资产模块启用滞后总账模块，现在启用固资模块出现如图的状况什么情况？那就是数据有问题，联系服务商帮您看看吧。试了。还是一样你只要打开固定资产。

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T+预计出库量是负数具体的情况如下：您好，请问下，查看现存量查询表时，发现很多存货现存量为0，可用量是有数量的，然后查看发现预计入库量是0，预计出库量是负数，点击联查销售订单明细表全是空白的，是什么原因呢后台数据计算更新不及时，手动更新下就好了谢谢，一般什么情况下会出现这样的问题呢，是不是需要频繁使用此工具库存核算模块下有一个可用量整理工具，用这个工具整理一下您整理下可用量后重新查询下请问下T67。

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T+去哪里可以看到所有会员的可用储值余额以及合计总额具体的情况如下：T+去哪里可以看到所有会员的可用储值余额以及合计总额，请问是哪个表格在固定资产卡面上增加供应商（新增的卡面项具体的情况如下：在固定资产卡面上增加供应商（新增的卡面项目），能否对应到系统的供应商档案中去？并没有找到在哪里取值，请问在哪里取值?奥奥，我试一下您好！应该是可以的，您使用供应商自定义项。

3、会计软件需要保存多久

怎么把这个红框里面的小计去掉呢？具体的情况如下：怎么把这个红框里面的小计去掉呢？好的，谢谢！这是辅助余额表吗？在查询界面中的分组设置里，将往来单位分组小计的选项取消盘点生成的其他入库单的单价错了，已经记账了，如何修改？？指导用户恢复记账，重新记账的时候，右键手工输入正确单价进行记账。凭证插入保存提示凭证编号不能重复具体的情况如下：凭证插入保存提示凭证编号不能重复什么原因？好的。

三、财务软件系统过多

用友U810.1采购管理客户来电称有多个打印模版，比如A和B模版，怎么设置不同用户默认的打印模版都是B模版，不想勾选单据模版的数据权限控制？告知进入单据格式设置选中相应显示模版，点工具-单据属性-打印模版设置为B模版。

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1、客户来电咨询库存模块收发存汇总表想打印到一张纸里来。怎么改2、客户问这个收发存汇总表能不能缩放打印1、得知客户为非套打白纸，指导客户客户在详细格式设置通用格式设置里面修改表体的格列宽度。2、告知客户是不可以的，回电后客户称问题解决.用户咨询使用借出借用单，有点麻烦，还要做借出借用单，另外再生成其他出库单，是不是可以省略一些步骤？？不能，这些是必须的单据。

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810.1应付管理应付核销是否需要生成凭证？存货核算科目设置中，有应付科目设置，没有应收科目？3、应付中生成凭证与存货核算中生成凭证具体有什么区别？告知付款单与应付单应付科目与付款单的应付科目不一致时，则需要生成凭证。2、告知应收在存货核算中不能生成凭证。3、告知结算单制单与普通制单的区别。03718888058用友U810.1应收款管理客户来电称两张银行承兑汇票背书合并生成凭证分录没有合并？背书是转为预付款的。

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资产负债表，用户表示选错坐席，重新拨打选择财务。资产负债表，用户表示选错坐席，重新拨打选择财务。10.1应收款管理要删除凭证才能反结账吗？告知不要删除凭证应收可以反结账，同步指导操作成功890销售管理无法参照订单做退货单？检查订单和发货单是上年度的，没有结转到新年度，建议客户手工做退货单，备注是参照哪张订单做的，客户接受。用友U810.1销售发货单上本币单价无法修改？测试确认无法修改，建议修改原币单价等。10。

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852总账客户咨询在转账定义里设汇兑损益科目时提示汇兑损益科目不能有辅助核算，反结账反记账修改辅助核算方式会不会很麻烦呢？告知客户不止要反结账反记账还需要把涉及到该科目的凭证删除挺麻烦的。

1、金蝶财务软件如何创建

s11.0，现金流量引入后没有流量？？？？文件格式中没有现金流量T+费用单，走的往来费用，选择的是客户，具体的情况如下：T+费用单，走的往来费用，选择的是客户，记账为应收，怎么在做收款单的时候，变成红字？是的1、如果费用单，走往来费用，选择的是客户，是不是在填费用金额的时候以负数来？记账方向还是应收（因为我的这笔钱是要像客户收的）2、如果是选择往来费用，选择的是供应商，这个费用是要付款对方的。

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890　采购管理做采购资产的采购发票，为什么参照不到采购入库单？指导客户切换业务类型，问题解决。老师，采购发票借方分录应该是材料采购还是原材料您好，如果入库单生成凭证，是借原材料贷材料采购，那么采购发票生成凭证分录就是借材料采购贷应付账款。如果是结算单制单，可以在生成借原材料贷应付账款老师我想按结算单制单需要做什么设置吗您好，采购发票和入库单结算后，在存货核算模块生成凭证选采购入库单报销状态，在选择单据界面。

3、金蝶财务软件凭证误删

客户咨询：个别客户端，点击编辑预算。提示：读取失败。请重试。为代理工程师，建议拨打01062485766.只有一台客户端，在录入数量时提示日前非法，怎么处理？其他电脑正常，指导用户检查日期格式，用户说昨天修改过，大概知道怎么处理了。用友U8材料出库单的显示模板设置了两个，怎样让它在不同的情况下出现您好，您所说的不同情况具体是指什么场景？客户有委外出库和生产领料出库，两个模板不一样您好，此问题已重复提交。

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