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T1增强包具体的情况如下：T1增强包，17年开始用的，18年已做年结，因在软件打开时，停电，现在T3里面17年度的帐打不开，也备份不成是怎么回事不客气哈我的是服装鞋帽版11.5.0.17。

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预付款多了怎么才能冲掉具体的情况如下：客户打过来的预付款多了2000元要退给客户，软件里面已经做了预收款，软件要怎么操作1.打开【收款单】，选择往来单位，点击【切换】按钮，将收款单切换为红字的【付款单】；2.填制红字的【付款单】，保存后，点击【核销】按钮，将这张付款单和预收单进行核销。T3数据库不能启动具体的情况如下：开启数据库服务时错误您好请先拷贝下物理文件做备份。

2、红盟软件忘记账号了

T1plus往来单位不能删除具体的情况如下：T1plus想把做实验的往来单位删掉，提示：有未保存的单据使用该信息，不能删除。最近做的单子都没有使用这个客户，就是之前做单子用过这个单位，但是已经删除了，现在想把这个往来单位删掉，就是不行，停用也不行，有什么办法把它删掉吗？您好,如果没有期初,也没有业务单据,还删除不了,如果您是伙伴建议提交支持网,如果您是客户,则建议让您的服务商帮您提交.没有做过您好。

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T3普及版11.1打完最新补丁就打不开系统管理了具体的情况如下：T3普及版11.1打完最新补丁就打不开系统管理了，提示提示运行时错误'429',ActiveX部件不能创建对象这个报错通常为补丁没打好导致软件控件未注册好，关闭防火墙和杀毒软件，重新打一遍补丁包并对账套执行补丁脚本，在社区的T3工具下载中下载注册dll文件工具重新注册下软件控件。若仍有问题重新设置下环境变量：https://service。

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财务费用利息支出会计分录具体的情况如下：财务费用的利息支出会计凭证分录应该如何来做；您好，可以参照以上回复，如果是利息收入就做借方红字借：利息费用蓝字贷：现金蓝字我是试用版，现刚进入网址。

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T+普及版BOM具体的情况如下：比如客户是做冰箱的 但是不同的冰箱需要不同的材料 如果有1000个不同的冰箱是不是就需要做1000个BOM  有没有什么简单的方法？不客气的好的非常感谢没有的没有其他什么便捷的方法了吗？是的呢，结构不一样就是要物料清单不一样的本年利润下设科目，怎么做科目调整并删除具体的情况如下：本年利润下设了明细科目，为1级科目，没办法结转到利润分配，未分配利润中另，如果要删除本年利润下设科目。

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T1puls具体的情况如下：销售出库单 内表体的入库单号可不可以不填基础设置--商品，修改里面有计价方式。计价方式在哪您好，检查存货档案的计价方式是不是个别计价，这种计价出库单是必录项。11固定资产折旧分录做好了，如何删除具体的情况如下：固定资产折旧分录做好了，如何删除楼上说的操作方法是正确的固定资产-处理-凭证查询，删除，删除之后总账里面是作废的状态一个生产订单生产大小号口罩。

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890采购管理采购发票应该录到下月，现在录到本月的，已结算如何处理？建议客户手工做应付单冲回，下月再做应付单蓝字，客户明白。采购付款的现金折扣怎样处理具体的情况如下：采购付款的现金折扣怎样处理进货单的折扣功能，现结金额联用。u11.0采购管理客户咨询固定资产采购，采购入库单和采购发票没有结算已经使用了，之前月份折旧如何处理以及流程？告知客户固定资产是必有采购订单的，告知客户做采购订单业务类型固定资产。

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用户要求尽快联系，以确认20号上门年结事宜，***********，石女士，***********，上海浦东航津路316号催单10.1采购管理采购流程是订单-到货-入库对吗？告知是的，做了订单，再参照订单做到货单等。

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客户来电咨询：参照三张采购入库单生成一张采购发票时，提示：必须是相同的供应商相同的立账依据和相同的流程分支。怎样处理？指导客户查看采购入库单列表，入库单对应是否立账依据不同，收付款协议不同，不能做在一张发票上，需要分开开票。客户明白。s1月凭证已经记账，咨询如何结账？告知点击期末下的结账，提示任务互斥，告知可能有其他人再用。可以清楚所有任务再试。

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存货核算生成的凭证作废了，如何删除掉？总账-凭证-整理凭证。s固定资产用户结账的时候提示：可能本月还未计提折旧或者计提折旧后对帐套修改过数据，如何处理？删除折旧凭证，查询计提折旧并生成凭证；s出纳模块暂时不用，现在与总账对账不平，不能结账，怎么处理？出纳模块-设置-系统设置-账套参数，取消结账前总账必须对平。870固定资产怎么修改资产的折旧额？告知在折旧清单中按ctrl+alt+G，点击修改，修改本月折旧额即可。

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好会计数据可以导入到T+13.0普及版吗具体的情况如下：求好会计的数据可以导入到13.0普及版吗？不通用好会计的模板和T+的模板不通用是吗数据不能导入到T+，只能通过excel导入科目和导入凭证11.1总账其实用KPL101纸型打印凭证，怎么设置？告知客户在选项中要勾选凭证套打，并勾选用友专版、U8连打。客户称其之前打印把边框也打印出来了。建议客户根据这个设置，再预览打印，没有问题。有没有T+的上机实操流程题目。

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11.0，总账。客户借贷方科目都是现金流量科目，但是保存的时候仍然提示需要录入现金流量项目，但是金额又是零，客户询问怎么回事？重新取数，然后保存凭证，问题解决。sT+12。

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出纳现金日记账打开的时候卡死了安装最新的出纳补丁；如果不行就提交问题咨询个问题，比如说，我今年的新账，前面几具体的情况如下：咨询个问题，比如说，我今年的新账，前面几个月的折旧已经提了，后来发现，有一个固定资产没有登卡片，现在把卡片重新补起来，对今年的折旧有没有什么影响录入卡片的时候，把累计折旧录上。或者用现在的净值来录入。老师我的产成品入库单关联出来2张材料出库单一模一样的，那这个要怎么处理您好。

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890,存货核算。客户询问有一个存货没有入库单但是想调整其成本，且还要形成应付账款，询问怎么处理比较好？客户还询问其有个中间商，每次付款要通过中间商付款，目前客户是用代垫单位反映这些业务的，但是发票就编程中间商了，账上体现不出终端供应商，客户询问怎么处理?1.做运费发票，做费用折扣结算，手工增加入库信息，然后进行结算，可以不用入库单也可结算。2.不填写代垫单位，表头增加一个自定义的字段，发票就开终端供应商。

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11.1，总账。客户审核凭证的时候提示互斥。指导客户对账界面操作ctrl+f6，问题解决。用友U8-11.0网上银行用户表示在一台客户端网上银行模块中，点击单据复核，一直提示正在加载，打不开界面，其他客户端和服务器正常，这台客户端做过二次开发，其他用友U8电脑没有做过二次开发，希望分公司工程师石志勇能够上门查看下。***********，王先生，地址:***。卸载NB补丁重新安装，注册全部控件后问题解决。

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