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用户应收冲应收后将凭证的借方负数更改为贷方正数，但是应收明细账还是显示借方负数，是否可以更改。

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请问下T6如下图所示的界面的字体是否能放具体的情况如下：请问下T6如下图所示的界面的字体是否能放大或者缩小？好的，谢谢软件界面的字体大小不能设置。T1请问把库房的货转到门店上，怎么做单据？具体的情况如下：T1请问把库房的货转到门店上，怎么做单据？[000000000000000000018328,畅捷服务左美清]谢谢你可以做仓库之间的同价调拨单。

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怎样增加产成品入库单红字？具体的情况如下：怎样增加产成品入库单红字？您是应该填负数，该提示是您您的库存数量不足，您查看您该商品的库存数量是多少呢？不是啊，就应该是负的是不是因为数量我写成负数了根据提示是您的库存数量不足，不允许负库存出库，您检查您该商品的库存数量是否足够您红字入库。不行啊您好，您打开产成品入库单，点击界面右上方，可以选择蓝字和红字，您选择红字就可以了。？？？想请教一个问题、我们公司不是一般纳税人。

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T+12.2出纳管理具体的情况如下：T+12.2出纳管理录入现金银行日记账时只能用回车换行吗？有没有增行按钮或者快捷方式。还有增加的时候出纳编号为什么会跳号？您好，再问下出纳账户里面怎么录入余额。好的，谢谢您！在序号这一栏上点击会有增行的按钮，也可以按快捷键alt+1直接增行t3普及版11.1的帐套能在10.8里打开么具体的情况如下：t3普及版11.1的帐套能在10.8里打开么亲，不可以哟，低版本只能往高版本恢复。

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报这个错是为什么。点初始录入就报这个错具体的情况如下：报这个错是为什么。点初始录入就报这个错输入账套编码和sa口令（即安装数据库时设置的密码，没设置的默认为空），登录点击清除下了这个工具要怎么用了。

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用户咨询总账中凭证处理流程是怎么样的？指导用户填制凭证后，需要签字先签字，如果不需要签字，审核凭证、记账，生成结转凭证，再次审核、记账，然后结账即可，用户表示明白。T3普及版2013年小企业会计制度，资产具体的情况如下：T3普及版2013年小企业会计制度，资产负债表里为什么预付帐款不取数啊？是什么原因？善解人意的姑凉啊不客气我知道报表数取不对很愁人的还真是这样取数啦，谢谢你啦因为昨天我才处理过这样的问题，你试试。

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t1年结没反应具体的情况如下：年结后没有结存了，没有反应，客服说有脚本关于需要用的脚本的问题，请您联系您的服务商直接支持网上提交问题即可，如果您是服务商，可以只有支持网上提交问题T+12.2.普及版操作手册具体的情况如下：T+12.2.普及版操作手册，总账UFO报表具体请点击：T+12.2普及版操作手册销售单底下的打印模板，怎么销售明细单下面预览的时候看不到呢？具体的情况如下：T+，销售单底下做好四个打印模板。

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用友U811.1固定资产固定资产月末结账提示制单业务未完成批量制单多余记录删除软件区别具体的情况如下：T+12.2和T+12.3有什么区别用友U810.1出纳管理13年12月份出纳没有结账，新建了14年的会计期间，出纳模块怎样操作14年的业务？让用户用14年1月登录出纳，点击开账后正常做业务，等13年12月份结账后再结转，注意备份账套。

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请问一下下面如图权限在哪里设置具体的情况如下：请问一下下面如图权限在哪里设置点击系统管理-用户权限，选择系统管理中的预警的权限，还有我的首页中的权限。用友U811.1用户咨询之前提交问题的处理进度。

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T+凭证导入，借贷方向和本币如何填写具体的情况如下：导出表格里将金额列都拖宽就可以显示数字导出来的凭证模板和导入的凭证模板没有一点相似的是不是在借贷方向填写借方或者贷方，然后具体金额就写在本币这栏里？您填一个外币的凭证到软件里，然后在系统管理-数据导出，导出后，和您的导入文件比较看看，就知道怎么填了。您惨下先在软件里增加一个凭证，在系统管理-数据导出中导出来一个表格。

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为什么组装拆卸单完了，库存还是没有？具体的情况如下：为什么组装拆卸单完了，库存还是没有？测试了下，没有此问题，应该是数据有问题，建议提交支持网问题解决。890ufo客户来电咨询结完帐就可以出报表了吗？告知客户只要凭证记完账就可以出报表，客户明白10.1应收客户询问应收单保存提示第一行科目有部门核算要录入部门？告知是表体科目有部门核算，录入部门后问题解决T+13.0具体的情况如下：收发存汇总表，期末结存出现红字！！。

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特别说明：问题描述：怎么增加项目档案的项目分类？s项目分类定义中增加分类，项目目录中增加明细项目。s用友U8890总账客户来电称5月份交了税金，做了笔凭证，借：应交税金贷银行存款，现在6月份又做了凭证，借未分配利润贷应交税金，现在6月份资产负债表不平了？不平相差的金额就是应交税金的金额？了解客户资产负债表是怎么不平，具体是什么对不上，客户表示不清楚，只知道现在是资产不等于负债加所有者权益了。

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用友U810.11.催单WO-13-01-00101272.采购入库单一张RMB，一张欧元，咨询如何合并生成一张采购发票？1.邮件xiexj处理2.生成发票的时候无法选择两种币种，建议用户分别生成采购发票。

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客户咨询是否可以设置按销售类型设置对方科目？3个销售类型对应一种收发类别。告知客户可以按照收发类别来设置。因为客户的收发类别201已经被使用，不能增加下级类别。在销售类型对应不同的类别下，可以间接实现设置按销售类型设置对方科目。怎么查看截止到2月28日未发货的数量；销售订单执行统计表及发货单统计表，用户说就算订单在后面月份，没发货也算，只能2表相减后，得到未发货数量；普及版2.0总账客户来电咨询总账结账结不了。

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用友U810.0基础档案费用科目已经使用，没有设置个人辅助核算，能否在下一年年结后设置为个人辅助核算？告诉用户可以等下一年开账结账后在基础档案中点击该科目，勾选个人辅助核算后确定，用户明白其他入库和其他除库单该如何正常单据记账？您好，您是说特殊单据生成的其他出入库单据吗？先对其他出库单记账取到成本后再对其他入库单记账。但是如果是全月平均的计价方式，而且按存货核算，调拨单生成的其他出入库单不要在正常单据记账中记账。

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ufo版本，用户表页较多，每次打开的时候状态栏不能自动锁定到最后一次编辑的表页，需要点击查找；此要求无法实现，建议将历史年度的报表分离出当前报表；老师您好。请教下我们采购订单的表头得订金只是备注作用吗。还是可以生成预付款。您好！采购订单表头的订金不能生成预付款单。但是您在做付款单的时候可以表体位置录入订单号以标志付款对应订单。咨询如何删除一个帐套...？指导在系统管理中输出帐套。

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