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server2008R2企业版64位操具体的情况如下：server2008R2企业版64位操作系统，server2008R2标准版数据库，能支持服装鞋帽版11.5？服装版不建议安装64位操作系统，发版说明里面没有明确写明支持，建议安装32位的操作系统，数据库用2008R2没问题我用的是用友T1V11.0有一个总的具体的情况如下：我用的是用友T1V11.0有一个总的客户端和4个门店客户端，现在总部的会员卡信息更新后。

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g6-e具体的情况如下：怎么一次全部删除预算凭证的分录呢？?我财务凭证不用删，就需要删对应预算凭证，但是每张预算凭证的分录太多了，一条一条分录删的话好麻烦哦抱歉亲，这个没有一次性删除的方法，只能一条条删分。

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T3凭证上的单位名称，是帐套的名称吗？我具体的情况如下：T3凭证上的单位名称，是帐套的名称吗？我修改了帐套名称之后，为什么打印凭证上面显示的还是之前的名字您好，凭证上面的核算单位是账套名称。请问各位老师：个人往来账与总账不符怎么解具体的情况如下：请问各位老师：个人往来账与总账不符怎么解决？凭证反记账重新记账看看。闫老师你好：现金总账余额是97177.44，个人往来账余额：54814.18错误的科目多吗。

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费用单如何设置对方科目为银行和现金具体的情况如下：费用单如何设置对方科目为银行和现金您好，费用单业务类型分现金费用与往来费用，现金费用的情况下才能指定现金与银行科目，具体在总账—科目设置中设置。总账的科目设置里面进行设置即可。根据对应的费用名称。或者是其他。如何禁用用友T3启动时出现的畅捷通服务窗具体的情况如下：如何禁用用友T3启动时出现的畅捷通服务窗口这个是强制植入的。广告来的。

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月底先结账还是先结转损益？具体的情况如下：月底先结账还是先结转损益？先结转损益，结账就不能结转损益了。总账，多辅助核算明细账中看不到2012年的期初余额数据，为什么？沟通发现进错账套了。请问T3恢复账套的时候报错是什么原因具体的情况如下：请问T3恢复账套的时候报错是什么原因数据库版本安装低了，不能引入到2000的数据库，应该引入到2005的数据库里面换电脑就会出现这样的问题。

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T+12.3普及版具体的情况如下：扣除税额，成本应该是58159.48点击设置中的单据设置，然后把表头中的票据类型勾选上显示，然后选择专用发票，查看一下效果890销售管理去年的发货今年要退货？客户已经参照订单做了退货单，现在要做发票，告之参照退货单做红字发票，打开红字发票，参照发货单，发货单类型选全部，只能看到一行数量1，退货单上有2行一样的存货数量都是1，查看都没有关闭，订单也是完全开票了，建议删除退货单重做。

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T+什么功能可以管理手机串号具体的情况如下：T+怎样管理手机串号，有对接人吗，给个联系方式，技术和商务都要咨询下T+本身没有序列号管理，序列号管理有一个第三方的插件，您可以联系购买。

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用友U8-10.1总账客户来电咨询，客户明细帐和客户三栏明细帐中，选择相同的客户，过滤出来的余额不一致？指导客户重新查看，在客户明细帐的过滤条件中也选择科目之后，正常。做销售入库单审核时提示此操作将导致LXB具体的情况如下：做销售入库单审核时提示此操作将导致LXBJB不够出库，此操作无效，，查询了存货明细账，有库存，怎么解决？这个问题太久想不起来了呢，应该是解决了请问是否解决？这边也遇到了，请教下好的。

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客户来电咨询：客户按照地区进行分类，怎样查看某地下客户的销售情况？建议客户查看销售管理的销售统计表，过滤条件按照客户分类来进行过滤。客户称自己再试试，有问题再来电。如何查看一个资产类别的固定资产的原值明细。指导客户查看卡片管理。10.0固定资产总账固定资产3月开始使用的，现在给总账结账，提示固定资产没有结账？客户的固定资产数据不多，指导客户重新初始化固定资产，然后把固定资产取消启用，然后重新启用。启用日期为3月1号。

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用友U861质量管理客户来电咨询批量检验提示没有检验员？指导客户到人员档案里面增加人员档案在做检验单客户操作成功ufo报表-现金流量表4月，修改公式后计算，本年累计没有数据，什么原因？本月有数据，指导重新录入关键字计算。

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811总账用户称在做往来明细汇总时，有几万条记录，点击汇总总是出现死机，如何处理？建议与代理商工程师联系，上门查看运行环境问题。s收款收款具体的情况如下：收款单中收款时机的回收欠款与现金结款的逻辑是什么，因为在做收款时发现一张单据会出现两个收款单号那就继续冲，作一张红字的收款单，审核后生成预收款。然后进入应收冲应收，业务类型选择预收冲预，把余额冲平。是在正负冲销时产生的，结转到预收款了，实际已经结清。

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用友U890存货1、红字回冲单是怎么生成的，怎么再生成凭证的界面都是负数？与客户说明采购暂估的业务流程，客户是月初回冲。与客户说明客户明白。并且告知客户基本的采购流程。12.5，做完订单后，未提交审批，附件中突然带出一个附件，不是自己上传的，多个客户端这样您好，此现象应该是后台数据异常导致，需isd提交问题处理。用友U811.0的应收应付凭证列表里显示已签字点修改提示已经主管签字了。

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老师我一台客户端点了客户并户的确定后出现这个提示。服务器上没问题您好，您的图片没有上传成功！麻烦您查询上传一下！不好意思老师如果销售订单是2015年的，已经开过发票，如果想取消这个订单如何操作？要做红字发票吗？还是直接关闭订单？谢谢关闭订单会有啥影响您好，该张发票不需开票，是吗？若是的话，首先您需做退货业务，生成红字销售发票，再去关闭销售订单；您好，正在协调相关人员处理，请稍后。采购入库单打不开。

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