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在打印凭证的时候有问题，客户用的A4纸，具体的情况如下：在打印凭证的时候有问题，客户用的A4纸，选择基本样式，预览成图一格式，打印出来只有中间部份图2，选择其他样式又只正常，但就是没有格子如图3没有格子说明选择的执行是套打纸，http://service.chanjet.com/zhishi/57e2092594268e9005a90a0a。

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890固定资产1、客户咨询折旧计提的凭证，借方带出的科目一个是折旧分配一个是固定资产，为什么会有固定资产的科目？2、客户选中按资产类别设置缺省科目后，对账科目里为空，并且参照里也为空？1、带客户查看卡片。

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副本商品资料导入怎么导不了，是哪里格式不具体的情况如下：副本商品资料导入怎么导不了，是哪里格式不对吗创建新的账套看下能否导入，导不了的话，按照我上面的方法排查之前有几次都能导入的首先要导入的excel不要被打开，如果确认没有打开，此问题现象和您的办公软件有关系，您需要要安装office的软件，不能安装wps的，以完整版office2007-office2010最佳。也不要既安装了office又安装wps办公软件。

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客户端出现这个问题怎么回事呀具体的情况如下：客户端出现这个问题怎么回事呀检查客户端登陆其他账套是否也一样，服务器端同一个账套是否能够正常登陆，如果服务器也有问题，在社区-工具下载中下载数据库检测修复工具检测数据库。如果只有客户端，登陆演示账套也有问题，为客户端连接服务器问题导致的，在登录的界面，重新输入服务器IP，配置客户端host文件。其他登录服务器的问题请参照文档排查：http://service。

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应收，1、核销的时候提示客户被锁定，怎么办？2、核销有很多科目一样的记录不需要制单，怎么办？1、用户表示当前没有其他操作员操作，指导用户在总账-期末-对账界面按ctrl+F6,清除所有站点锁定记录之后再操作，问题依旧。用户服务器在北京，告知用户需要保持报错界面显示，服务器上使用admin登录系统管理点击视图-清除单据锁定和异常任务，用户说联系服务器人员操作。2、制单处理里选择核销制单，全选之后，点击自动。

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T+标准版会计科目设置不了项目核算具体的情况如下：T+标准版会计科目设置不了项目核算，没有项目这个辅助项报价单价格跟踪具体的情况如下：你好，报价单的价格能否跟踪？销售订单可以，可以根据售价带出策略来带出。

1、看初级会计用什么软件

特别说明：库存管理问题描述：做了个其他入库单为何关联不到采购发票呢。其他入库单不需要开发票，所以也关联不到，需要开发票必须做采购入库单。业务结账具体的情况如下：以前年度没有结账的期间，是不是都要先完成以前年度的业务结账，才能结转新的期间18年期初不平就调整18年的期初谢谢，业务结账结完了，但是财务结账试算平衡表不平，因建账初期财务账未做过，现在调整18年的账在系统怎么调是的是的，必须顺序业务结账请问。

2、怎样做好会计套账

用友U890存货核算1、客户咨询如何对8月份取消存货核算月末结账？2、客户咨询委托代销发货单合并制单，提示：凭证超时，保存失败？1、带客户以9月份日期登陆后，点击取消月末结账即可，客户明白2、跟客户确认由于单据量比较大，建议客户按客户合并制单，客户称太麻烦，跟客户确认服务器也是一样情况，客户称咨询过分公司工程师，说没有办法处理，建议客户后续部分合并操作，如果问题还是存在，可以升级软件。

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单据设计表头加了客户到货地址怎具体的情况如下：单据设计表头加了客户到货地址怎么实现填上客户之后地址自动带出现在还要手工去选调整控件宽度，如截图所示位置。然后调整单元格宽度。可以了就是怎么能让这个字段长一些呢自定义项引用档案，是需要手工选择一下档案才能带出值的。您这个建议直接做成引用基础档案属性。这样表头的客户填写后就自动带出来了。890存货管理怎么调拨单生成的其他出入库单的单价不一致。

四、靠谱的erp财务软件开发设计

用友U890委外管理委外专用发票如何审核？告诉用户需要在应付模块－应付单据审核中进行审核，用户明白T+13.0正常单据录入软件退出，异常时间设置过，也重新配置过具体的情况如下：建议重新配置数据库，清理下T+浏览器缓存。

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点击月末结账，闪了一下一下就停止了，然后具体的情况如下：点击月末结账，闪了一下一下就停止了，然后没有结账成功IE选项，清除cookie缓存记录，全选删除。再尝试月末结账。用友U8V11.1版本，采购管理，采购订单设置了开票完成就自动关闭，那如果后续把发票删除了订单是否会自动打开呢？测试是不会的，订单还是自动关闭的状态，必须手工打开。特别说明：问题描述：用户问要想生成借:库存商品，贷：销售费用红字，怎么处理；凭证界面。

2、金蝶软件会计实例

用友U872系统管理如何设置年度账备份计划？指导用户在系统管理-设置备份计划中处理即可，问题解决。客户来电咨询如何进行应收冲应收的操作？告知用户应收冲应收操作步骤和注意点，客户操作后告知问题解决。11.1存货核算上半个月采用的是对发货单和发票记账，但是还没有记账完切换为按销售出库单记账，后续切换回去，是否可以再对发货单和发票记账呢？告知客户如果没有处理完是无法切换选项的，客户称已经切换完了。

3、安装财务软件科目

拆卸单是否可以出库金额是1000，其他入库的金额是800？可以其他入库单金额还是1000，然后再通过出库调整单，调整结存金额。其他应付款受控于应收系统应用错误s考勤数据要取上一个月的统计数据如何处理。。。请您测试公式用友U810.0应收应付客户咨询当月已生成凭证的收款单上金额多录了怎么办？客户不想删除之前的凭证，告知客户做一张红字的付款单，将差额录入再生成凭证即可。用友U810。

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