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一、购入开票软件会计分录

客户来电咨询：2012年使用了应收应付模块，现在要取消启用应收应付模块，科目的辅助核算保留，对之后的账目有什么影响？建议转财务工程师解释，客户要重新拨入。这里为什么录入成灰色的。

1、财务软件的购买商家

用总账工具复制时提示这个如何处理具体的情况如下：用总账工具复制时提示这个如何处理服务器或者sa密码不对，请检查客户导出序时账导，输出XLS时，提示:can'tupdatedatabaseorobjectisread-only.指导客户修改输出路径到桌面，客户操作成功。凭证借银行贷费用，无法录入现金流量？没有指导现金流量科目，指定科目后正常；凭证附件插不上去具体的情况如下：凭证可以保存。就是附件插不上去。

2、软件无形资产会计分录

老师，账簿打印，设置里的左页边距为0了，具体的情况如下：老师，账簿打印，设置里的左页边距为0了，但打印出来时内容还是靠右了怎么办？还有打印不出余额，只打印出了借贷方的金额不能调整非打印区域，将右边距和上边距都调整为0，按照打印后效果只调整左边距和上边距在哪里调非打印区域呢？右边非打印区域好大，就是为37.6，如何调整呢老师，现在就是页边距，右边页边距是37.6，调小保存后又变回了37.6。

3、福泉会计软件排行榜

我原有一个出库日期:2012年4月的畅捷具体的情况如下：我原有一个出库日期:2012年4月的畅捷通商贸宝服装鞋帽普及版的加密狗，现在又想用起来，能否用现在的《T1-商贸宝批发零售普及版12.6》的版本您可以在服务社区--产品线--T1--右上角点击产品下载中进行下载服装鞋帽普及版11.5程序。http://service.chanjet.com/chanjet/T1现在要下载什么版本。

二、购入开票软件会计分录

己经开账了，发现应收账款有一个单位的期初具体的情况如下：己经开账了，发现应收账款有一个单位的期初放错二级科目现在查询在两个科目下边都有数，加在一起的才是总的，调到一起怎么弄呀那在做凭证的时候直接选择即可。

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T3用admin登陆账套是灰色的具体的情况如下：G6用admin登陆账套是灰色的建议备份数据，卸载干净，重新安装。软件修复了还是不行软件修复了还是不行如果都试过还是不行，建议备份数据，卸载干净，重新安装。您好，俩中方案都试了还是不行，软件修复也点击了还是不行您好，请按照下面步骤进行处理：方法一：1.在系统管理中点击【修改】-【注册】；2.在第一行服务器后面的按钮，在当前中输入127.0.0.1，点击【选择】。

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总账结账的时候提示很多模块没有结账，如何处理？用户只是购买了总账，但是启用了所有模块，指导在系统启用中取消；但是固定资产模块已经演示期限已到期，建立联系工程师处理；T+12.1固定资产模块，采集器可以在服务器上使用，但是却连接不上客户端具体的情况如下：T+12.1固定资产模块，我的客户有3台采集器都可以在服务器上连接使用，但是却连接不上客户端，我需要做哪些设置才能在客户端上使用采集器？^_^好吧。您是做了二开吗。

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微信支付申请设置具体的情况如下：T+12.3零售管理，有线下门店，希望通过扫客户的付款码收款，在微信支付申请设置那里，我应该选哪个？跟咱之前发的T+微信支付配置的说明里不太一样，我是应该选择线下门店吗还是哪个？您好：选择线下门店。我是说微信支付申请配置这里我应该怎么选择，咱服务社区里配置说明里是这样的选刷卡支付，但是我登进去之后的界面是上面那个，我应该选择哪个呀您好：1.新增【账号】。

三、购入开票软件会计分录

872，库存管理。一销售过的存货返修，需要采买配件，客户这个配件又发给了其客户，但是发票开的是维修费发票（存货名称是维修费），客户询问这库存这块怎么办？做其他出库单，然后制单即可，若要算到成本里去的话。

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如何在设置只在最后一页打印页累计数，且累计数为整单合计具体的情况如下：如何在设置只在最后一页打印页累计数，且累计数为整单合计，因为我需要显示金额的大小写；金额大写的合计数是整单合计，金额小写的部分是页累计数页累计和页小计是每页进行打印，不支持设置只能在最后一页进行打印，联系经销商在支持网上提交需求问题新加的科目看不到，是什么原因？启用了数据权限分配。一笔采购订单，员工用现金支付给供应商了。

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***********0用户咨询记账，电话中断...回电是总机，无法找到该客户，关单。872采购管理客户来电咨询，收到供应商货款140，其中40是运费，如何处理？告知客户做40的运费发票，然后做费用折扣结算以及结算成本处理。并告知客户运费发票和入库调整单生成凭证走的分录。客户明白！特别说明：问题描述：期间损益结转的凭证做到错误月份了，如何操作？指导客户删除凭证，重新结转生成即可供应倍数设置后。

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特别说明：问题描述：用户说生产成本科目结转的时候有部分没结转，余额表显示有不同颜色的，但是记账提示无可记账凭证？余额表中颜色不同是因为带有辅助核算，查看明细账都已经记账了，生成成本结转查看转账定义，应该是定义有问题导致的，用户接受；sT+能否设置如图的打印格式，这是T3标准具体的情况如下：T+能否设置如图的打印格式，这是T3标准版设置出来的，不知道T+如何设置好的，非常感谢按照文档操作设置，可以接近此效果。

四、购入开票软件会计分录

打完补丁以后提示错误具体的情况如下：打完补丁以后提示错误重新装了一下好了如果是刚执行完补丁就出现的，建议重新执行一遍，这边也是昨天更新的，没有出现这个问题，可能补丁过程中有异常。软件是T+标准12。

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用友U811.0销售管理1：客户使用第三方软件导入销售订单，提示：失败的表头，预完工日期必须在订单日期之后，怎么办？2：客户说销售订单只能发一次货，发完后如果客户还要发货，则做新的销售订单，但之前的销售订单在参照订单做发货单时还是会显示，怎么不让显示？1：由于客户使用的第三方软件，建议客户在导入模板中录入预完工日期测试下。2：告知客户要不就修改销售订单数量，一次性做完，或者关闭销售订单行号。客户了解。

2、财务软件如何做明细账

890薪资管理1、已经结账了，想要取消结账，如何处理？2、某人员上月在工资变动单中没有发放工资，本月想要补录上，是否可以？1、指导取消结账操作。2、告知本月增加上未发放部分，会影响扣税，建议分多月进行发放，做避税处理。11.0，总账。总账期初余额辅助账与明细账对账不平。客户往来明细没有录入，建议客户录入往来明细与辅助明细一致即可，客户明白。用友U8.72客户来电咨询存货核算进行反结账操作时。

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特别说明：问题描述：电话接通后听不到说话，对方挂断电话接通后听不到说话，对方挂断872版本，是否可以设置限制客户端自动清退站点？无法设置；如果合同汇总统计表中有一个采购类合同，合同收付金额显示的是负数，请问这个是怎么形成的，刚才问的说是合同收付金额是采购发票或结算单和付款单核销后的金额，那为什么是负数您好，请您查看一下，您是否有对合同执行过红字发票的记录。您可根据合同号，在合同工作台联查。确认。没有。

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