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生成凭证时，设置了合并规则，必须全选单据具体的情况如下：生成凭证时，设置了合并规则，必须全选单据后才会生成合并号1，如果选其中的几张就不会显示合并号，而且选单据的勾也会不显示，勾掉按合并规则合并时才会显示勾选出来的单据。什么情况？不显示合并号的问题补丁已经修复，请备份账套后到社区下载最新补丁进行修复。

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T3一登陆就提示这个具体的情况如下：T3一登陆就提示这个找一下你们的服务商来安装吧好吧但你现在安装得有问题，所以要删除重新再装一次。这是第一次安装软件，新电脑，以前没按过别吓人家，把之前的软件删除干净然后重装一下就好了，不用换系统。彻底删除软件，包括注册表等然后在重新安装一下，如果还是不行就的换电脑或者换系统了什么意思呢，这是第一次安装什么意思呢，这是第一次安装要覆盖原来的系统库。

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t3标准版查询应付总账固定资产总账具体的情况如下：t3标准版查询应付总账固定资产总账提示这个这个报错一般是数据库表中数据缺少，需要查看数据来判断，请联系您的服务商，在支持网提交问题和账套，我们会根据账套进一步分析处理请问：怎样使用备份好的年度账文件？具体的情况如下：请问：怎样使用备份好的年度账文件？使用账套主管也无法直接恢复的。还要做其他操作的。怎样使用？恢复吗？如果是，按楼上朋友的办法处理。

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T1库存量不足具体的情况如下：请问商品是先进先出法，想红冲一张9月1号的获赠单，提示库存量不足，但是我查看这个仓库是有库存的，请问怎么处理？先进先出的商品，不是看当前库存是否有数量。

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你好，我电脑原有装2005用友基础版，现具体的情况如下：你好，我电脑原有装2005用友基础版，现想再装T3财税通用友可以吗，会不会冲突不可以装一起。肯定会的，不能同时安装在一起！点开T+账套维护工具全是英文具体的情况如下：点开T+账套维护工具全是英文没有安装.NET请下载安装.net4.0看不到截图是的系统是简体中文吗？用友T3转换易代账具体的情况如下：用友T3转换成易代账您好！好的，已告知工程师。

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3、财务软件系统验收报告

890存货核算暂估金额过高，已经出库，在软件中如何处理？建议做负数的入库调整单进行处理，如果出库成本也要调整，同时填制负数金额的出库调整单。T+13.0成本异常查询显示结存数量负数，金额负数，点开存货明细账数据正常具体的情况如下：成本异常查询显示结存数量负数，金额负数，点开存货明细账数据正常，库存状况表中现存量数据正常，但是进的数据显示异常，实时库存数据是正常的感谢您的反馈好的，谢谢，这个问题建议考虑优化一下。

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薪资公式和汇总表的问题。。。。。请查询清楚生产订单关联的材料出库单怎么查询，或者是材料出库单关联的生产订单怎么查询？让用户查材料出库单列表把生产订单号和行号显示即可用户明白。s11.0应付客户来电咨询。

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用友U890库存管理导入的库存期初，没有录入主计量单位，无换算率的存货有影响吗？告诉用户没有影响，存货无换算率是会随着存货档案走的，不影响数据，用户明白10.1，应收，客户咨询想做应收冲应收，有个收款单过滤不出来，为什么？指导客户查询收付款单查询，发现本币余额为0，点详细显示核销，告知没有余额会过滤不出来，客户明白。sT+劳务问题具体的情况如下：老师您好，我公司有如下业务：本公司是劳务公司。

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单据生凭证时提示重新计价具体的情况如下：单据未正常记账一般会在什么情况下发生？在哪里能查到未正常记账？我在业务结账前已经重新计价一次为什么单据生凭证时又出来这个提示？可以去，库存核算-中做下重新计价即可872，总账，客户来电咨询问什么总账提示没有通过工作检查，无法结账？指导客户查看，工作报告提示应收，应付模块未结账，告知需要应收应付模块结账后，总账才可以结账。客户明白T+13。

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用友U810.1总账反结账时提示不成功，为什么？指导用户在服务器上系统管理中清除所有任务即可，问题解决。修改固定资产折旧方法具体的情况如下：原先月份是不计提折旧的这个月开始要计提折旧了请问要如何操作见截图，新增折旧摊销清单您好没有看到您说的这个折旧摊销清单呢在资产管理-折旧摊销清单里新增折旧摊销清单。我不是要空计提折旧而是要开始折旧了在资产管理-折旧摊销清单里新增折旧摊销清单，可以空计提折旧。账套启用外币核算的。

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收发存汇总表里面本期出现负数金额，没有数具体的情况如下：收发存汇总表里面本期出现负数金额，没有数量，是什么原因您好，有可能是数量出没了，但是由尾差造成还有金额，可以使用出入库调整单调整。T+12.1和T+12。

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总账补丁打过之后，问题账套正常了（有辅助的期初余额录入报错）。但其他账套无法查询余额。总账补丁打过之后，问题账套正常了（有辅助的期初余额录入报错）。但其他账套无法查询余额。特别说明：问题描述：客户来电咨询，新增的银行账号，怎么录入银行对账期初呢？和客户了解到这个账号在11月1号才启用，告知客户打开银行对账期初录入界面，选择新增的银行科目后，先将启用日期修改为11月1号，然后将调整前余额和调整后余额都修改为0就可以。

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11.0应收应付1.付款单弃审弃审未成功，提示：改单据已进行过其他处理或当月已结账请纸型刷新功能再试？2.想购买凭证打印纸？1.带客户查询在收付款单查询中查询不到单据，在凭证制单时能找到，带客户在取消操作中查询是否有核销单据，单据已经核销，取消核销修改，客户称可以了。2.告知客户上海购买打印纸的咨询电话02164271585用友U811.1总账要插入一张凭证。

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应付模块手工核销界面提示如下，请问如何处理，急用！您好，在系统管理清除异常任务和单据锁定后再去试试。用户问固定资产付款的时候用的应付票据，怎么制单；在应付模块录入应付单，凭证科目借方用固定资产，固定资产的待制单记录删除即可；s用友U810.1销售发货单上的关闭权限已经去除了，那么行关闭的权限再哪里取消？经测试告知客户，关闭和行关闭是同一个权限，客户操作表示明白。11.0销售管理客户来电咨询。

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