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890ufo客户来电咨询资产负债表未分配利润没有取到本年利润的数？客户期间损益结转的凭证没有记账，告知客户要先记账，然后再来出报表，问题解决原来正常应用着，一个星期左右没有登录，现具体的情况如下：原来正常应用着，一个星期左右没有登录，现在登录提示“不能登录到服务器【计算机名称】”，如何解决，谢谢！参考楼上回复处理点击服务器后面的小方框，输入服务器的IP或计算机名再试下请问有没有R9转g6e工具。

2、日本会计软件公司

T65.1软件安装实施工具时提示具体的情况如下：T65.1软件安装实施工具时提示.netframework2.0不成功现在工具用不了您安装.NET4.0试试，看能否安装成功，然后再去登录试试这个是服务器系统没法重新做没有别的解决办法吗建议您重装一下系统，安装纯净版的系统做凭证提示不能滞后系统日期具体的情况如下：做凭证提示不能滞后系统日期服务器也打下补丁。安装之后提示高于服务器版本下载补丁安装包，直接在客户端安装。

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T1记账宝，11.3版本。明细账不知道动了哪里，格式变了，想改回原来的怎么改？具体的情况如下：原来是这个样子，截止到余额。现在是这样。点一下那个恢复缺省栏宽您真棒客户使用软件外网登录一会就显示无响应具体的情况如下：客户使用软件外网登录一会就显示无响应软件退出重新登录什么原因电影休眠和网卡休眠关闭，c持续ping外网ip-t观察10分钟有没有网络掉包或是延时10.1固定资产1。

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付款单保存时报错：更新NULL无效建议更新补丁解决。总账客户称不想自动带出现金流量项目，想手工录入现金流量项目？告知在项目目录中取消定义取数关系设置，客户明白；畅捷通T+无法访问。

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年前注册的软件,现在进不去了.怎么办.具体的情况如下：年前注册的软件,现在进不去了.怎么办.怎么找不到呢？输入对应的账套主管操作员了吗初建的帐套找不到.当时见了2个具体不能进入报错信息是什么呢？请请详细说明T1打印单据预览显示正常，打印出来中间会具体的情况如下：T1打印单据预览显示正常，打印出来中间会空出一页空白页在打第二页是怎么回事呢打印纸张大小没设置好，量下纸型，在打印模板设置-页面设置里设置你好。

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T3数据恢复了但是读取不出来是什么情况具体的情况如下：T3数据恢复了但是读取不出来是什么情况重启一下T3产品服务，然后备份账套，打上补丁，执行补丁脚本再看服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助各版主，通过邮件方式提供相应信息。

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使用l010106套打纸打印凭证，打印的格式不正确，如何处理？自定义纸型大小设置不准确，指导用户重新设置。s10.1总账怎么在损益结转设置中录入科目？告知在会计科目中先增加损益科目，再在转账定义-期间损益，找到科目对应的录入上本年利润科目编码，客户明白用户来电咨询，在做凭证时发现费用科目需要分明细科目，问如何操作。询问用户需求，用户只需要增加明细科目，不需要辅助核算，指导用户新增下级科目，增加科目后。

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合并制单无法合并。。。。。。。安装补丁，提交问题日结小票如何提体现抹零具体的情况如下：日结单有销售收入金额，有净销售金额，这两个数不一样，财务按哪个收款？抹零部分没体现？您说的日结单设置在哪？日结单有销售收入金额。

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客户来电咨询，现在供应商有应付账款借方余额，与暂估应付款贷方余额，现在与该供应商没有合作了，给供应商退货并收到了供应商退款，怎么处理？指导客户在付款单据录入--切换为收款单以后录入收款单，处理退款。而指导客户查询在采购发票中参照采购入库单生单与总账中应付暂估款不一致，客户表示供应链中该供应商单据先不处理了，指导客户做应付单将应付暂估转入应付款。并告知客户后续需要做手工核销与红票对冲，客户表示先自己处理。

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客户咨询入库日期为26号，而出库日期为24号，为什么能够保存？客户先做的入库单，可用量是够的，再做出库单，日期在后，但可用量是足的，所以可以保存。8.90库存管理8.90和11.0版本的软件条码管理中，一个存货是否支持多个条码？告知客户存货都是对应一个条码的，是一一对应的关系。客户端访问服务器具体的情况如下：同一局域网内，T+访问服务器的地址是什么一样的，使用能访问的ip访问即可。

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请问这是怎么回事呢具体的情况如下：请问这是怎么回事呢先不要删除单据，安装补丁后如果还是不行再返回把之前单据删除重新填制下那要把之前出问题的凭证全都删掉，从新做吗您好，备份账套后安装相应版本的最新补丁后再重新填制单据872销售管理要在发货统计表中显示发货单上的字段？指导客户按照无分组项展开，然后在发货统计表的表体点右键通过恢复隐含列将需要的字段显示出来。

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890销售管理做销售发票时提示失效日期不能为空？指导客户将批号、生产日期、保质期、失效日期勾选显示出来，都是空的，是参照发货单生成的销售发票，发货单上没有录入对应字段；客户要查询存货的批号。

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客户称原来是借：银行，贷：应收。怎么进行并帐。告知客户需要勾选预收款，进行过滤及并帐。客户称明白，客户挂机。出纳管理，中有个账户有从往来现金中同步生具体的情况如下：出纳管理，中有个账户有从往来现金中同步生成的银行日记账，这个账户是数据支付宝属性的在科目设置中把支付宝对应到现金科目，另外银行账号中有现金银行日记账没有生成凭证1订单已经参照生成入库单能否修改录入金额2有去年的订单的不想执行了如何删除1可以变更订单金额。

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8.70销售管理已经出售出去的设备，给客户维修了，收到了维修费，需要开销售发票给客户，但是库存是没有量的，此比发票如何开呢？指导客户将销售选项和库存选项中的预计超可用量出库的勾勾选上，客户称可以了。如何调整打印纸张为kpj101的纸张？指导客户选择凭证账簿套打-u8-a4激光非连续打印即可老师，用友U812.5，CRM里边销售跟进非常卡，做一个销售跟进需要十几分钟缓存，在服务器上边做也是一样，有时候还会报错。

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请问，存货使用的是双计量单位，存货核算，成本分配的时候可以按照辅计量单位进行分配吗您好！无法按辅计量分配成本10.1库存管理客户咨询之前生产订单多做了两行，已经做了材料出库单了，现在要退怎么处理？可参照生产订单红字做红字材料出库单，然后把生产订单多的两行关闭掉，客户明白了。用友U813.0总账模块打开，打开出纳模块卡死，已经更新过补丁，是什么情况呢？您好，请问您打开总账正常吗？您更新了什么补丁呢?总账多方使用都正常。

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