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一、财务会计软件制度

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1、易语言怎么写记账软件

请问期初数量我可不可以虚构一个往来单位出具体的情况如下：请问期初数量我可不可以虚构一个往来单位出来，做几张进货单把数量加进去，这样方式跟期初直接导入有什么区别？还有这种方式可不可行呢？老师可以做，进货单会产生应付款，如果不考虑这个的影响，可以这样做用友U8-10总账客户咨询总账模块登陆提示：演示期限已到期？告知可能是超站点登陆，如果确认没有超站点登陆可以将服务器重启并重新插拔加密狗。

2、金蝶财务软件修改凭证

客户咨询哪里可以查看部门辅助账相关表。指导客户查看部门科目汇总表，客户接受。年初借贷方累计查询明细账怎么体现？具体的情况如下：年中启账，录入了期初和借贷方累计，没有发生凭证的情况下，现在查询明细账显示只有年初，怎么能把借贷方累计也查出来？一样。现在这个账套只有发生凭证的时候才会体现。其他科目可以吗这个工资也是我录的借贷方累计，之前账套的，能体现。这个不是期初？？？？那您看看我之前账套就能看抱歉。

3、u十通用财务软件建账

您好！我是服务商，这边出的新货，离线登陆具体的情况如下：您好！我是服务商，这边出的新货，离线登陆提示未检测到合法的license授权，客服电话说这边发个离线工具给我。谢谢不客气好的，我试试。谢谢在哪台机器上注册的，就把那个授权文件和那台机器本地的mac地址提交放到支持网，绑定下就可以了那他IP地址再换还是要这样弄吗？那个货再本地已经注册过了。这个问题没有工具，都是需要在支持网提交后台问题。

二、财务会计软件制度

我用的记账宝登陆不上去了说暂无可用的具体的情况如下：我用的记账宝登陆不上去了说暂无可用的记账服务。联系客服。在线等。急账号和密码发送到我的邮箱lishan3[000000000000000000445151。

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存货问题具体的情况如下：请问本月实际未入库，但是发票已到了，从采购订单流转生成采购发票，对存货数量有影响吗？本月采购发票做了不结算，对成本有影响吗？发票先到没有影响哈，就是增加了应付账款，不影响存货和成本10.8PLUS2凭证插入分录没反应具体的情况如下：10.8PLUS2凭证插入分录没反应？怎么回事请打开填制凭证界面之后请勿点击增加，直接在想要插入凭证的凭证前点击插入卸载T3。

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帮我查下0212019405注具体的情况如下：帮我查下0212019405注册成功了么提供下您的加密狗号这个是固定电话销售订单生成的发货单，为什么有些内容不能带到发货单上具体的情况如下：销售订单生成的发货单，为什么有些内容不能带到发货单上,比如说，自由项的内容您是客户的话，请联系代理商协助操作，要下载对应版本的软件补丁安装，在社区的产品更新中有补丁的下载在哪里有得下载。

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810.1存货管理1.正常单据记账中入库单是灰色的？2.全选记账提示：第一行单价为空？1.告知入库单有成本才能记账。2.客户是全选记账，入库段没有单价无法记账，建议客户先维护入库单单价对入库单记账后再对出库单记账。T+11.6结账的时候提示如图具体的情况如下：T+11.6结账的时候提示如图http://support.chanjet.com/issue/登录此网站来处理。

三、财务会计软件制度

你好，应收账款和应付账款的辅助核算怎么设具体的情况如下：你好，应收账款和应付账款的辅助核算怎么设置谢谢各位女神下午好在基础设置中，会计科目，找到应收款和应付款。

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１２月份对账不平，如何处理；返回月初，重新做记账，对账；T+12.1收发存汇总表的数量*单价不等于金额具体的情况如下：收发存汇总表的数量*单价不等于金额，这是什么问题，要怎么解决。如果单据是近期的就找到单据取消审核，重新审核。如果不能取消就找服务商提交支持网问题解决！之前月份已结算的采购发票，采购发票税额和不含税金额有误，总的加税合计正确，如何调整？做红字采购发票，将原错误发票冲回，再增加正确的蓝字发票。

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客户来电咨询：参照入库单生成了采购发票，入库单还能进行修改，能否控发票审核后，入库单不能修改？告知客户不能控制。用友U890出纳管理出纳管理银行日记账导入时发现有两条记录导入不进去，如何处理？告知用户应为格式问题，建议手工录入导入，用户表示明白。增值税发票处理明细表，格式，设置表体自定义项为金额+税额-累计本币付款，为何有的计算不出数据。使用表体自定义项5正常。T+采购订单查询具体的情况如下：T+标准版V13。

四、财务会计软件制度

根据入库单开了采购发票，现在发现入库单上的批号错了，能不能不删除发票去修改入库单上的批号？？不能，必须删除发票，才能修改。特别说明：问题描述：用户增加科目的时候提示申请不成功功能互斥。

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T+12.0没有单独的委外，如果通过其他具体的情况如下：T+12.0没有单独的委外，如果通过其他出库单做委外材料，通过其他入库单做委外后的成品入库，请问这两张单子有办法关联吗，联查样子的，谢谢！好的，谢谢！其它出库单只有配货才有关联，如果有生产模块，可以在公用自定义项目，然后在自定义项目中填写委外，通过生产加工单关联起来客户损益科目设置自定义项目辅助核算，结转时勾选按科目+辅助核算+自定义项，仍未结转，询问如何处理。

2、财务软件实施方案书

应收单据核销时提示应收单被锁定。建议客户到系统管理中清除单据锁定。最高进价已设置，单据保存提示超最高进价，0跟踪分析特别说明：问题描述：留言人姓名：梁龙飞联系电话：***********电子邮件：852291036qq.com公司名称：北京中兴通软件科技股份有限公司留言主题：凭证打印用友U8版本：用友U8V11.100留言内容：凭证打印出来，显示编制单位和核算单位。

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890应付客户来电咨询总账中的应付贷方是40万，预付是借方470万，应付中只有红字的付款单，走的科目是应付账款40万，怎么把预付转到应付科目呢？告知客户做红字的付款单470万，走预付科目，蓝字的付款单470万，走应付科目，两者进行合并制单，客户明白用友凭证全部打印时，打到第三张凭证时，就一直打印第三张，不往下面打印是什么原因，预览也是，在设置选项中也设置了保留客户端打印，还是那样您好，预览时选择未记账凭证。

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