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您好,请问下，采购管理模块中供应商存货价具体的情况如下：您好,请问下，采购管理模块中供应商存货价格表是怎么使用的？如果做了供应商存货价格表，这价格可以自动带到单据中去吗？嗯，好的，谢谢您好，设置了供应商存货价格表。

1、神州浩天记账软件界面

客户使用T310.8.2登陆出错具体的情况如下：客户使用T310.8.2登陆出错。服务器上多登几次正常的。客户端没问题，服务器操作系统2008R2那就备份好数据重装软件替换不了这个组件，注册dll文件报错重新注册dllpagfilt.dll这个组件有问题这没显示哪个组件出错。我要注册哪个组件。

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附加时提示LSN无效具体的情况如下：附加时提示LSN无效数据存在一致性错误，无法附件日志文件有问题，无ldf附加T3销售出库单为什么没有计量单位？具体的情况如下：T3销售出库单没有计量单位？在基础设置-单据设置-销售出库单设置里面-添加里面也没有计量单位，我应该怎样调出来！！不客气财务报表中利润分配表取数不正确具体的情况如下：利润及利润分配表里面，本年累计数的净利润下的加年初未分配利润取数不正确。

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应收制单的时候提示：客户被锁定，如何处理？s保持错误提示，系统管理-视图-清除单据锁定。打印凭证1号和2号之间，空出一张白的凭证具体的情况如下：打印凭证1号和2号之间，空出一张白的凭证纸凭证纸的选择也没有问题页边距没有问题，就是两张凭证之间，正好空了一张白的凭证纸，如果隔一张撕一张是正好的凭证。您好！您设置的页面边距是不是有点小了，占用了第2张的内容。2号和3号之间是不是也会有空白？工贸宝11。

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T6采购单据查询具体的情况如下：存货核算采购入库单据生成凭证提示如图错误。好的，感谢反馈点击界面上的清理按钮就可解决，跟数据没有关系。您好，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。T65。

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销售单据的日期怎样更改具体的情况如下：销售单据的日期怎样更改新问题已经回复，请操作。怎样弃审单据弃审之后就可以直接修改的呢应付，一张红字的其他应付单和一张蓝字的其他应付单怎么对冲？做红票对冲即可。用友T1商贸宝，分机连主机连不上具体的情况如下：主要是分机连不上主机，用的是蒲公英vpn，分机ping主机偶尔可以偶尔报超时，然后打开系统时有时卡在选账套阶段，更多的是连接失败，网络没问题的。

2、北京国税导入财务软件

用户咨询应收模块做预收冲应收制单时提示有校内分录为零，咨询什么原因？带用户查看收款单表体科目为应收款，不是预收款，所以制单有效分录为0.特别说明：问题描述：用户问现金流量表中增加了一个其他流入行，是否要对应的再增加一个其他流出行？告诉用户现金流量表没有严格的流入流出平衡的概念，如果现金流量项目中有其他流出项目就需要增加，没有就不需要增加sT6付款单核销应付单，生成凭证没有科目，在哪设置。

3、财务软件录期初账

用户想要修改销售订单的编号，问对之前的单据是否有影响？没有，只对之后的单据产生影响。810.1生成凭证，点击合成，提示：没有制单凭证数据？出库单据金额没有，全月平均法，没有期末处理，告知期末处理后再对出库单制单即可。T+普及版能与淘宝天猫对接吗？具体的情况如下：T+普及版能与淘宝天猫对接吗？与淘宝天猫对接的话需要使用电商通。

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怎么增加资产类别?..........带用户在固定资产设置-资产类别中增加,用户明白.s老师早上好，请问一下使用“盘点单盘存具体的情况如下：老师早上好。

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固定资产客户称固定资产购入，之前一笔借预付账款贷银行存款，流量走了其他，现在固定资产录入张，流量如何冲减之前流量？建议一笔红字银行存款录入之前流量，在录入蓝字银行存款录入新的流量，并告知如何报表不影响可修改凭证上的流量，客户明白；用户咨询盘点单审核后，其他出入库单是否可以自动带出价格根据盘点单带价格科目类型怎么填具体的情况如下：你好，请问一下导入科目明细是，提示科目类型不能为空。

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用友U811.1物料清单资料维护左半部分的栏目能否显示母件名称？在导航栏目中显示即可。t+编码规则混乱具体的情况如下：编码规则：存货类别4位+流水号4位，现在点左侧存货分类，在点新增，出来的编码比较乱，什么原因怎么乱的，你检查一下你基础档案编码设置里的对照码。您好，请在基础档案编码设置中，修改下对照码后再新增请二线回电已派单，但还未上门，客户着急，希望可以远程看下。890存货核算客户来电在存货核算生成凭证。

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T+请问固定资产在哪里月末处理？固定资产具体的情况如下：T+请问固定资产在哪里月末处理？固定资产需要月结吗？出纳管理需要月结吗？在哪里处理呢？没找到期末处理资产管理与出纳管理没有单独的月结，集成在财务月结中。861总账客户咨询要删除某个银行科目，但是该科目使用过。相关凭证实际想用该科目的上级科目，可以先修改凭证用其他科目代替，删除三级科目以后，再把凭证修改回来用二级科目吗？客户称三级科目没有期初，只有凭证。

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特别说明：问题描述：网报安装客户端的时候s三个msi，iewebcontrol.msis1、收款单合并制单，选择里边输入了另外两个单据的数字，但是一张2月份的也出来了？2、如何2月份的制单记录不出来？1、用户是点了合并。

1、财务软件进销存怎么做

请购单审核日期和采购订单下单日期在同一报表中显示。***********朱先生10.1版本没有在一张报表中显示，11.1版本查询请购单执行进度表中可以显示请购单审核日期和采购订单下单日期。10.1存货核算单月的单据是先结算后记账的，没有做结算成本处理生成的凭证和结算成本之后生成的凭证是否有影响呢？告知客户先结算后记账的单据是不需要做结算成本处理的。用户想建立一个帐套然后导入自己设好的科目怎么设置。

2、企业会计分录软件

请分公司工程师协助处理，谢谢！870用户表示事业单位的会计科目更新了，希望工程师上门协助进行会计科目转换。***********、0755950509左女士深圳华强南路无线电管理大厦15楼1508国家无线电监测中心深圳监测站新会计制度转换新会计制度转换新会计制度转换新会计制度转换新会计制度转换客户咨询：红蓝字的应付单，做红票对冲，提示：金额不一致。指导客户重新做红票对冲，告诉客户必须保证红蓝字单据金额合计一致。

3、如何学好会计学总结

10.1应付客户来电咨询进行应付模块月末结账提示应付单和付款单全部记账为否，全部制单为否，怎么办？告知客户到应付单审核中审核应付单，付款单审核中进行审核付款单，到制单处理进行制单，如果不需要制单就把制单记录进行隐藏即可，客户明白平时的发票凭证都是在存货核算生成的。但是这个月的现付凭证是在应付款管理里面生成的。导致对账不平。怎么让它在存货核算生成您好，正常不会导致对账不平的，您在应付生成的发票凭证借方。

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