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ufo报表，用户计算后没有数据，什么原因？指导指定现金流量科目，在现金流量凭证查询界面补录现金流量项目；T+云平台购买产品信息具体的情况如下：可以解释下这个T+云平台购买产品信息吗?用户数3，然后限制同时使用和电脑数吗。

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11.0　　应付新建账套，不想录入期初的采购入库单，直接在应付模块里录入其他应付单？告知客户这样就无形中把应付暂估款转到了应付账款，以后软件里也不能做发票，并且以后到票与之前入库的金额有差异，不能再做结算成本处理，只能人为调整，客户表示理解。T6的6.1中明细账表无法横向打印具体的情况如下：T6的6.1中明细账表无法横向打印是用的套打纸张还是白纸打印，到总账-帐表-账簿打印下面打印明细账默认就是横向。T6R的6。

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如何在商品信息里增加成本均价，只有最近进价和最近售价，我想增加成本均价具体的情况如下：是的，商品信息没有成本显示库存信息里面有，但是商品信息里面没有，商品的成本，请到信息中想。

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那个，我想增添二级科目，可是他提示我一级具体的情况如下：那个，我想增添二级科目，可是他提示我一级科目已被使用，可是，我都看了好几遍，没用啊恩恩不客气好了，谢谢您重新登录一下软件，然后直接打开基础设置下面的财务，会计科目；这这里点击增加，弹出提示直接点是，然后点击下一步，弹出提示再点击是，然后就能增加成功了。如果你之前使用过，或者在转账定义中定义了，或者在常用凭证或者常用科目中设置了都会提示已经使用的。

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销售订单记可用量时机这个又是怎么用呢具体的情况如下：销售订单记可用量时机这个又是怎么用呢非常感谢把销售订单都审核了就可以修改。你还是没说怎么使用，因为他是灰色的，没办法入改成审核后。就是可以选择在保存还是在审核之后才会影响可用量。用友U810.1销售管理客户来电咨询保存销售订单提示;从字符串转换为datetime时发生语法错误”?客户增加了表体自定义项16，日期格式，不输入内容都可以保持。

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客户咨询：利润表上想增加以前年度损益调整的数据告诉客户增加一行，然后本期金额内选择取发生数，将科目和方向选择一下即可。上期金额，将上几行的公式复制下来，然后将对应的单元格给改一下即可。

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用友U810.0UFO收到的贷款生成的凭证，为什么现金流量表中没有体现出来？指导用户查看会计科目，该银行存款科目没有指定现金流量科目，指导用户指定现金流量科目后，在现金流量凭证查询中补录现金流量项目，问题解决用友U890销售管理客户来电咨询发票金额错了，红蓝发票都有打退补标志吗？告诉客户是的。蓝字发票就是正数的意思，客户明白10.1存货核算客户咨询之前做了计提跌价准备，现在要把东西做出库了，怎么处理。

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特别说明：问题描述：客户说加密狗号：8Q008512，在防伪查询时，查询的服务识别码是：0144016021。但是在SD系统中查询不到。是给代理商交的服务费。问题：6月初打上SP1补丁，客户明细账数据查询不对。代理商也不知道怎么处理。请客户备份好数据，然后在系统管理中做一下数据升级。客户明白。810.1物料清单物料清单上的基本用量与基础数量是什么概念？告知是子件与母件的比例关系，如：1个母件需要2个子件。

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用户要求派单，872，ufo报表打印的时候，提示无法启动打印作业，检查打印机都是就绪状态，打印测试页正常？2、换打印机了需要调整凭证的纸型设置。深圳市盐田港同惠码头操作服务有限公司***********杨小姐深圳市盐田港西港区港务大楼404报表设置，打印设置凭证打印设置报表设置，打印设置凭证打印设置固定资产用友U8V11.1客户来电咨询：固定资产报废后出售取得收入，在软件中该如何操作。告知客户先计提当月折旧。

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报表公式修改不了具体的情况如下：报表公式修改不了是不是权限不够了，有提示吗。特别说明：11.1总账问题描述：客户咨询软件刚使用不久，在总账中录入完凭证保存后，但是在我的账表中看不到任何数据，怎么回事。

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10.1应收应付客户来电咨询：1、销售开票是A客户美金，实际收款是B科目人民币，如何处理？2、有笔应收账款140美金，实际收款是115美金，另外25美金是手续费，如何处理？3、收款单1万美金，但收款单表体要分多行，服务器可以操作，但客户端不行，要打那个补丁？1、告知客户先做应收冲应收，将应收A美金冲称应收B美金。然后再做异币种核销。2、经沟通客户当时是直接做了收款单115.建议客户还是做收款单25美金对应的人民币。

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从T310.1升级上来的，收发存汇总表只能查到10月份的数据。存货明细账没有明细。T6数据正确。\"参照请购单生成采购订单，保存不进行最高进价控制\"这是个系统BUG，我的sps过期了，打不上补丁。这样的系统BUG用友给解决吗?您好，请购单上是否已经超过最高进价了，参照订单生成请购单，最高进价根据请购单上的单据走，不再参与最高进价控制。请购单上无价格无供应商，己经确定是系统BUG，并且有相关补丁。

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客户来电咨询：如果不知道存货编码，怎样查看该存货的明细账？指导客户打开存货档案查看该存货对应的存货编码，或者查看明细账时，点击存货编码后的参照也可以参照到该存货，勾选该存货，填写过滤条件中的仓库，点击确定查看明细账。客户操作成功。852采购管理上月做的采购发票已经结算了，本月发现错了，供应商开了红字发票，如何处理？做红字入库单，做红字发票，红字入库单和红字发票结算，后续做正确的入库单发票即可。11月盘点单多做了。

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