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T6可以和U8同时装一台电脑上吗具体的情况如下：T6可以和U8同时装一台电脑上吗这个需要咨询一下T+那T+和U8呢不能装在同一个电脑的软件重装用覆盖数据的方法来恢复数据。

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T+销售费用分摊按档案费这个怎么理解具体的情况如下：T+销售费用分摊按档案费这个怎么理解？请问一下销售费用的分摊是把钱分摊到哪儿?分摊到销货单上，减低企业销售毛利档案费分摊是看您公司的业务而定的亲你是想解决问题什么呢？T1工贸宝里如何计算计件工人的计件工资具体的情况如下：T1工贸宝里如何计算计件工人的计件工资？需要如何操作？您好，在产成品入库的时候产成品会有入库成本，此时就确定了入库成本。

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t+现存量查询里的数据都是怎么来的具体的情况如下：t+现存量查询里的数据都是怎么来的?在途量和待入量影响的是可用量。可用量=现存量+待入-待出就是里面的在途量和待入量都是已审核的还是保存未审核的啊现存量是在业务中录入了出入库的单据，然后计算出来的，象采购入库单，销售出库单，其他出入库单等T3存货对方科目设置具体的情况如下：请问T3普及版存货对方科目不能按照仓库设置吗？想按仓库设置对方科目怎样能变相设置呢。

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系统管理备份报错具体的情况如下：系统管理备份报错这一般是数据库有问题，建议提交数据看看数据库正常检查一下数据库是否有损坏http://service.chanjet.com/tool/575629e4e881e0b22ef9193a没有本年累计具体的情况如下：您好，是哪个行业性质的，我把模板发给您，提供下邮箱号。本年累计需要修改一下报表的科目可以把本月公式fs复制到本年累计列。

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T6打开系统管理提示对象名“UA_GRO具体的情况如下：T6打开系统管理提示对象名“UA_GROUP"无效系统数据库表有问题，可以尝试用数据库事件探查器跟踪一下，跟不出来就备份数据重新生成系统库吧。

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库龄分析表明细具体的情况如下：库龄分析表表头有120天，150天，还能往后继续衍生180天等等找到了。谢谢老师！找到了吧“库龄区间最后一行的总天数”在哪？没找到最后一列是120天以上，我想要细分，150天，180天一直下去，具体需要怎么操作可以的，在库龄区间最后一行的总天数中录入，就会增加问下T3备份报错如下所示，请问怎么解决具体的情况如下：问下T3备份报错如下所示。

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890总账月末结账，在工作报告中显示有管理费用科目未结转，为什么？指导客户在期间损益定义中查看的确有科目没有定义，指导客户定义，后续再重新期间损益结转即可。你好，昨天还用的好好的，今天提示我”请使具体的情况如下：你好，昨天还用的好好的，今天提示我”请使用系统维护工具修复数据库H:\记账宝\ZWSET.MDB”.我该怎么办，很着急有2015的，把您发给我的数据保存好。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，应收单据如果没有记账，但是审核过了，可以做核销吗？告知客户可以核销，客户表示明白了。s客户咨询生产订单用料分析表中，按子件存货编码进行过滤？s增加条件，数据源选择mom_moallocate.InvCode即可。s11.0采购管理客户咨询采购综合统计表中入库数量和发票数量没有显示在一行，怎么显示在同一行呢？指导客户定义分组，按供应商编码+存货编码，客户没有定义分组。

三、财务软件账套怎么删除

T+重装具体的情况如下：我如果重装了T+  要账套要备份什么， 之后怎么导入呢是的，可以这样进行备份我要是在打补丁也是这么备份的吗。点击开始程序中的畅捷通T+中的工具箱中的T+账套维护，然后进行备份数据，重新安装软件后。

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出纳日记账制单提示单据被锁定？？？？？请CN_MCAccts货位管理清除货位的问题，请帮助解决已经通过热线解答了一线的问题为什么这个没有单价具体的情况如下：为什么这个没有单价汇总表看不出原因，查看存货明细账是否有对应单据没有出库成本采购发票能批量录入吗具体的情况如下：付款单参照100多张进货单生成，采购发票也要参照100多张进货单。采购发票能批量录入吗，或者有别的快捷方式吗你好，我查过，只有采购发票没有导入功能可以。

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这个折让如果填金额会有什么影响具体的情况如下：这个折让如果填金额会有什么影响这个折让就是你可以少收的钱，销货单应收10元，你收款单只收9元，这里填1元，在核销的时候就可以核销掉10元应收。比如一张销售单，应收金额为101，但是客户还价，说将这个1元抹掉，只付款100。

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部门多级设置之后还可以查询到对应的费用科目信息吗可以计价模式。计价时机。开账以后可以修改吗？具体的情况如下：计价模式。计价时机。开账以后可以修改吗？有业务单据就不能修改了。要删除所有单据。客户咨询：如何控制销售出库单生成后再生成销售发票。建议客户修改销售选项中销售发票的开票依据为销售出库单，参照销售出库单生成发票。如果选择以发票立账，在收款环节有没有发票具体的情况如下：如果选择以发票立账。

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871应收1.客户来电咨询有一笔预收款做了收款单，现在要退回，怎么办？2.客户来电咨询做了应收单据和收款单，现在要退回，怎么办？1.告知客户做红字的收款单，应做红票对冲，客户明白2。

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问一下，12.2的在做报表模板设置公式，具体的情况如下：问一下，12.2的在做报表模板设置公式，科目编码和总帐里面编码一致的，验证也全部正确的，但在报表数据里面，包含了未记账凭证的，没有算出数据，什么原因？我直接参照录入的，也不会出数据模板中设计公式时，选择函数，点击参照录入，不要复制公式再修改客户咨询反结账快捷无响应。是该公司下属单位，能提供服务识别码，没有密码，告诉客户确认密码重新呼入。10。

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10.0存货管理客户称在存货下面做存货跌价准备的凭证，科目填错了。上个月的凭证，现在怎么办？告知客户冲销这张凭证，然后重新生成正确的，客户明白你好，请问启用业务应收是按会计月（整月）计算的还是按启用当天的自然日期计算的，上边没有启用月份。另外分期收款的发货单或出库单能做业务应收吗？您好，之前月份发货单后续没有生成发票的，发票没有审核的就可以。出库单做不了业务应收。假如今天（6月25号）启用业务应收。

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应付管理，付款预测里查询出来的余额不等于应付余额，付款预测的少，之前月份是对的上的。和客户一起查询，勾选上包含未审核的单据后查询又多了，用户说自己再查询下，应该是过滤条件选择的问题。凭证打印，咨询如何打印凭证的格子？知道取消选项中的凭证套打10.1销售管理在哪里设置销售发票默认参照销售发货单？指导客户在选项中修改，客户明白。用友U810.1ufo客户咨询追加表页是灰色的？告知客户追加表页到数据状态下操作。

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