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T3你没有正确安装excel具体的情况如下：T3你没有正确安装excel T3只支持2003或2007office2010等高版本的不行吗?您好，请安装完整版的office2003或者2007安装完整版办公软件安装时说让我下载个SQL结果，但是我具体的情况如下：安装时说让我下载个SQL结果，但是我的电脑上应该已经安装。怎么回事？谢谢忽略提示继续安装，安装完成后，在商贸宝服务器中测试连接数据库即可怎么删除单据？？。

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T3怎么备份来不能恢复呢具体的情况如下：T3怎么备份来不能恢复呢好的，谢谢建议您复制拷贝已有数据备份，避免误操作导致数据丢失或损坏，请联系代理商处理或代理商提交问题到支持网，是这样提示的---------------------------UFBack---------------------------拷贝F:\\UFDATA.BA_==>D:\\UFSMART\\Admin\\ZT003\\UFDATA。

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为什么我给主机打最新的补丁包，会提示这个具体的情况如下：为什么我给主机打最新的补丁包，会提示这个？已经是最新版本了吧是增强包的T3么。

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去年7月启用的固定资产，正常年结之后，1具体的情况如下：去年7月启用的固定资产，正常年结之后，1月份累计折旧后，帐务金额不累加。生成凭证正常那如果还是有问题，建议您在支持网上提交下问题已经执行脚本完成了，还是不行。我试了下删除了折旧的凭证，在帐务里对账，总账数字不减少。没变化您好，已经发您邮箱，请查收5735346[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com您留个邮箱。

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T+现金流量项目对应规则是什么具体的情况如下：T+现金流量项目对应规则是什么这个借贷方是什么意思，如果其他科目也启用了现金等价物科目怎么设置，意思是录入凭证的时候，现金,银行,现金等价物等科目的对方科目为您设置的这个科目的时候，那么就会按这个设置自动生成现金流量就是凭证的借贷方。

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用友U810.1存货核算采购入库单单据已经记账完毕了，现在要做一笔入库单调整单追加金额，为什么提示找不到被调整单号的入库单告知不需要录入采购入库单，直接输入调整金额保存即可客户咨询：存货核算期初记账了，恢复期初记账时恢复按钮为灰色，不能恢复。已有采购入库单记账，恢复记账即可。s810.1销售管理A账套，销售订单列表中有3个项目，在B账套中不存在，为什么？用户处使用的是英文版。

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账簿打印-总账-套打kzj101，打印后格式对不上，且把表头也打印出来了，如何处理？取消使用新打印控件，然后正常；公式修改具体的情况如下：我想在利润表的营业外收益中加入其他收益，我该怎么改写公式在公式设置里。

1、开票未付款记账软件

810.1总账9月不能结账，为什么？查看工作报告，应收应付没有月结造成，结账之后再结总账，正常，同时指导用户做期间损益结转操作。特别说明：问题描述：采购订单执行统计表能否显示审核日期***********1-692s刘女士不可以客户来电咨询计提完折旧后没有立即制单，在批量制单中把制单任务删除了，现在想生成凭证，怎么办？指导客户在折旧分配表界面点凭证即可，客户明白。s10。

2、会计软件的书籍推荐

客户来电咨询：1.如何输出会计科目？2.如何设置关键字？1.在会计科目中设置2.格式状态下数据-关键字-设置即可特别说明：问题描述：用户问400电话号码是否要变，采购发票已在应付中弃审，怎么修改1、没接到此修改通知2、已经结算了，删掉结算单后再修改报表模板竟然连预付账款都没有，无奈只有自具体的情况如下：报表模板竟然连预付账款都没有，无奈只有自己设计，在客户端发现特别慢，而且是指东打西。

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T+中通过项目筛选采购订单及原材料的领用？具体的情况如下：T+中通过项目筛选采购订单及原材料的领用？应该如何筛选呢？零售单存在未出库单据？具体的情况如下：让我正常结账 使用就可以 请大家帮忙这种的需要从后台数据库中查看数据看下如何处理了，需要由服务商到支持网提交问题和账套备份来处理打扰了是我没说明白是卖出去的数量是0，所以不能生成零售出库单。（第二张图）那库存数量不够出库了。

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用户咨询想要对之前合并录入的卡片做卡片拆分，并对拆分的一个卡片做部门调整，如何操作？指导用户到卡片管理中选择卡片，点击卡片拆分，填写原值、累计折旧等内容后保存即可，然后对需要转移部门的卡片做部门转移即可，用户表示明白。

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库存管理保质期预警现在有临近时提醒，是否可以自己增加提醒的方式？告知不可以。sT+账套恢复，提示这个什么意思具体的情况如下：什么情况，恢复账套数据您好，由于其他客户端进行非法退出导致异常锁定，点击【系统管理】中的【任务管理】，勾选锁定的记录，点击【解锁】即可。10.1总账客户来电年度账结转之后会计科目做了调整，二级640101科目现在删除删除不了？指导客户封存科目，问题解决。

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老师有一个这样的业务，系统一个客户应收款是24000块，但去参展的时候这个客户帮我们垫付了4000，这4000也不开票给我们了。然后我们实际给客户开票是24000，系统实际收款单是20000，这个时候系统怎么核销这4000啊？做了红字应收单以后，怎样跟发票冲销啊？您好，做了红字应收单和发票做红票对冲的操作您好。

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应收的信用余额，消息中心的消息显示没有了可以设置2012结转2013，2012做过反结账，反结账之前，已经结转到2013，2013已经做帐到4月，想重新结转2013.基础设置--基本信息--系统启用，看看哪个模块勾了。建议先做账套备份admin登陆系统管理，账套-输出然后2013年登陆系统管理，年度帐-结转上年数据-手工结转，重新结转总账提示，ADMIN登录，数据库错误。协商派单，客户不愿意，说再考虑。

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