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T3发货单反填有误具体的情况如下：发货单先填数据，再填含税单价算出来的价税合计是正常的，但是再修改数量，就会导致价税合计不一致，这应该怎么处理？一、价格录入的顺序会有影响：1、先录入无税单价，无税金额＝数量*无税单价。

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t6企业管理如何修改结账日期？具体的情况如下：t6企业管理如何修改结账日期？您好，结账日期不能修改，建议恢复结账，重新结账。T3只有物理文件要恢复时需要知道原账套的基本信息具体的情况如下：T3只有物理文件要恢复时需要知道原账套的基本信息。启用期间，企业类型，行业性质，分类，业务流程，编码方案，数据精度。请帮忙看下，这些对应的要去哪个表看呢新提问已回复，若还未解决，可以联系服务商处理，或者提交支持网问题。

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用友T3标准版销售发货单列表无法显示表体备注具体的情况如下：T3标准版,具体版本号没显示,销售发货单表体有备注并输入了内容,但销售发货单列表无法显示备注栏,格式里没有这一项,请问是什么原因如果演示账套中格式里也没有的，那就确实是版本的限制了，这个并没有其他的特殊设置了演示账套一开始就看了,也没有,当时我也觉得是版本问题,可是客户说之前可以,所以有点奇怪用账套主管进入演示账套查看下，如果演示账套中也没有的。

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预付款我做重复了，怎么才能把预付款抵掉？具体的情况如下：预付款我做重复了，怎么才能把预付款抵掉？还可以做预收款负数那除了红字反冲，还有其他方法吗可以在经营历程中红字反冲871是否可以批量导出明细账？不能。s请问入库的时候没有发票，我先入库了，入库具体的情况如下：请问入库的时候没有发票，我先入库了，入库的当中有些已经出库了。

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7.0和7.1版本个税补丁有了吗？具体的情况如下：7.0和7.1版本个税补丁有了吗？是的https://service.chanjet.com/product/goods/detail。

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您好，请问下，供应链模块，产成品入库之后具体的情况如下：您好，请问下，供应链模块，产成品入库之后，需要报废，是怎么处理的？新增一个出库类别，报废，然后，做其它出库单。请问一下，以前（几个月前）的期初或者销售具体的情况如下：请问一下，以前（几个月前）的期初或者销售单的单价现在发现单价变了。期初或者应收账款应该减少。如果不改之前的单子，调账的话，做什么单子好呀？好的，谢谢！或者收入单（往来类型的）做其他应收单t1v12。

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库存管理具体的情况如下：库存状况表与总量盘底单的实盘数量有差异，现在把库存状况表里的多出数量做报损处理，库存状况表中的负数数量应该怎么处理做报溢单，调整库存数为零即可T+修改名称具体的情况如下：这个名称可以改吗？如果可以改要怎么改呢如图：440错误具体的情况如下：我今天结完了10月份的账，然后准备结11月份的账，但是还没审核凭证我就直接结了11月份的固定资产，然后才审核的凭证，记账就开始出问题，后来我反审了固定资产。

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客户咨询生成销售发票时提示查过订单上的已开票数量，怎么办？客户是做了发货，开票后退货，再发货。建议客户先开红票，后来客户说明在生成凭证时金额为0，不能生成凭证，建议客户隐藏或与其他单据一起生成凭证。872存货核算销售出库是8月左右的，记账日期是11月的，如何找出这几张单据？指导客户查看流水账，已记账的销售出库单，单据日期截止到10月31日，记账日期是11月，然后过滤，客户明白。10。

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用友U871固定资产客户来电表示固定资产生成的凭证要修改凭证号？告知客户要在固定资产模块修改，凭证编号方式是手工修改。1、客户来电咨询ufo报表取数提示：写日志文件ufoerr。

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以前年度，一笔收款-客户a，之后调整到客户b头上，其实这一笔收款应该冲减费用：借：银行，贷：费用。如何处理？此收款单做过并账到客户b头上；告知录入b客户的应收单：借，应收账款b，借，红字费用。T+12.3打印预览出现空白具体的情况如下：重新卸载了也是这样，扩展那边也设置了还是这样您使用工具修复下环境后重试打印环境配置工具V8-20190314用这个工具试一下：https://service.chanjet。

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10.1总账客户来电咨询预览凭证的时候提示纸张高度不足？指导客户将页边距清零后还是不行，客户没有查看总账-选项的权限，让客户用有该权限的操作员进去操作，客户称现在不方便，找到了再来电。费用单修改具体的情况如下：费用单里面的往来费用做成现金费用了，怎么修改不能修改，只能删除重作。你好，我是今天新录入的一张销货单保存后，具体的情况如下：你好，我是今天新录入的一张销货单保存后，审核就出现门市已经锁盘，不允许操作。

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特别说明：问题描述：固定资产生成凭证的时候提示凭证类别不合法？选择凭证的类别字8.72采购管理客户咨询收到海关发票不知道在软件做什么发票？客户收到的发票，计算金额跟税率没什么关系，不是乘以一个固定的税率算的，建议客户做专用发票，然后把采购选项中勾选税额时是否改变税率，然后去录入价税合计，再去调下税额，税率会自动算出，客户明白了。特别说明：合同履行问题描述：合同履行T+有委托代销和受托代销业务吗。

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890生产订单客户来电咨询，生产订单手工输入中表体左右拖动条，拖动不了，如何处理？指导客户将表体的前面的列宽拖窄，然后找到一条黑色的线，将该黑色的线往前拖动即可。客户问题解决！系统管理无法登陆的问题。

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10.1采购管理货到票未到值和采购结算余额的值核对不上？客户来电咨询，采购专用发票根据入库单生成以后，结算按钮不能点？建议客户使用手工结算，告知客户操作步骤，客户表示明白。进口商务发票，制单的时候每个存货带出一条分录，如何合并？指导修改采购科目依据为供应商，然后在初始设置-产品科目设置中设置采购科目。

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890采购管理供应商存货对照表不起作用，某存货可以为其他供应商供应，做采购订单时不能控制？郭先生133017397612：21指导客户操作发现客户没有在供应商存货对照表设置此存货对应，设置完之后可以控制，问题解决。入库超额上限的问题，请指导解决已经通过热线解答了一线问题应收款管理用友U8V10.0客户来电咨询：收到背书的票据，录入票据时出票人录的是实际出票人，生成凭证时应收票据带出的也是实际出票人。

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客户端登录提示:未将对象引用设置对象的实例。hosts已经配置，防火墙已经关闭。tcp/IP，开了。怎么处理？您好，请问服务器是正常的吗？正常可以登录您好，如果服务器是正常的，说明数据没有问题，该问题，建议检查服务器和客户端的补丁环境是否一致，如果是一致的，建议重装客户端u8。如果您不想重装的话，可以在isd中提交问题，具体分析看看。用户咨询采购订单上的存货使用了存货自定义项，已经在存货档案中维护好了存货的自定义项。

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