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进行12月库存管理月末结账时，提示“该年具体的情况如下：进行12月库存管理月末结账时，提示“该年度有尚未审核的调拨单，请处理完毕”，返回去看未审核的调拨单，发现是3张5月份的，现在这3张调拨单删也删不了，审核也审核不了。

1、财务软件怎么设置复核

委外使用情况表取值问题？具体的情况如下：按了帮助没有这个取值的说明可以给我讲一下吗谢谢，分别说一下期初金额，发出金额，已用金额，累计发出金额，累计已用金额，期末余额是怎么计算出来的取值取的是哪里的？发出金额，是指材料出库数量计算出来的金额，使用金额是指结算使用的材料金额我要的是取值说明~~就是委外材料使用情况用友U890应付客户咨询在应付模块中对发票和运费发票制凭证的时候，希望相同的科目按照单据合并。

2、德云的记账软件

止码-起始码=备注怎么设置具体的情况如下：止码-起始码=备注怎么设置[StrToFloat([细项数据.\"起始码\"])+StrToFloat([细项数据.\"止码\"])]备注一，备注二您得告诉我您这个两个字段改名前叫什么？将表达式及截图告知我下如何设置公式软件的单据中设置不了公式，只能在打印报表设计里设置。账簿打印1、客户称如何进行账簿打印？2、如何如何只打印目录？1、科目范围不输入，科目级次。

3、自己记账最简单的软件

T3本月利润表的利润总额本月发生数和科目余额表数对不上具体的情况如下：T3本月利润表的利润总额本月发生数和科目余额表数对不上您好，您检查下明细账损益类科目凭证方向是否有做正确，例如：财务费用，属于一个借方科目，您如果做凭证在贷方，利润表中就取不到数据了呢。T1盘点具体的情况如下：T1盘点后，在哪可以直接找到哪个商品盘亏了建议查看一下盘点单界面上的盘盈盘亏数量，或者查看一下商品进销存变动表。

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新增加的产品，填写采购入库单之后单据不能具体的情况如下：新增加的产品，填写采购入库单之后单据不能删除，提示删除将导致零出库，不能删除单据您好：请将库存模块中的允许负出库勾选，如果数据出现异常，请联系服务商提交数据解决。

1、可以存图片的记账软件

制单单号每天都是一个号，如再制下一张单还具体的情况如下：制单单号每天都是一个号，如再制下一张单还是一个号码单据必须过账后才可以的您单据是过账了还是保存草稿您好，打印报表设计，怎样设计细项数据具体的情况如下：您好，打印报表设计，怎样设计细项数据如果需要增加细项数据，请选择细项数据对应的行，双击该单元格，字段中选择下细项数据固定资产卡片删除后，下次再添加新的固定资具体的情况如下：固定资产卡片删除后。

2、财务软件金碟公司电话

如图提示进货单报错。具体的情况如下：如图提示进货单报错。恩已经解了。看看软件所在盘符空间是不是满了我这个客户平时数据量也很小的为什么会这个样子呢我有些客户单子量很大也不会出情况。是的，sql2000数据库对大小有限制，您这个是要更换成高版本数据库了，先备份数据，在社区T3的产品下载里有sql2005程序全都一样是不是东西数据满了。其他单据能过账吗？如果都不能的话需要备份账套数据。

3、客户关系管理系统方案

用友U810.1存货核算1客户来电咨询4月份的采购入库单没有生成凭证10月份能生成凭证吗？2正常单据记账生成的出库调整单规则是什么？1告诉客户可以，指导客户生成客户操作成功2指导客户到正常单据记账按F1帮助查询客户明白10.1，bom中能否录入使用数量为0的子件记录？不可以，不能录入非正数。u10.1存货核算客户咨询查询存货核算下收发存汇总表有记录，但是查询明细账没有记录？带客户重新去查询收发存汇总表。

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用友U890总账客户来电表示总账凭证本来是7月的，现在录入到8月了咨询怎么处理？告知客户可以在填制凭证界面复制凭证，修改制单日期，再将之前的错的凭证删除，客户明白用户问为何材料出库单上的单价月初和月底还正常。

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10.0固定资产客户咨询要减少固定资产原值，怎么操作？客户希望当期生效，指导客户在选项勾选原值增加当期生效，然后做原值减少变动单，客户明白资金负债表里面没有的年初余额和期未余额的具体的情况如下：资金负债表里面没有的年初余额和期未余额的数据，要怎样设置看看这个报表项目的公式，然后到余额表中查看下数据。不知道，其他科目有数据，只有一个科目没有生成数据是没有公式吗？还是有公式，取不出来数据？T+12.2最新补丁多个产品。

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之前月份未记账，导致现在结存金额时负数重新记账，或在当前月份记账用友U810.1应收款管理客户来电咨询在应收下面已做的凭证应该如何删除？了解到客户该凭证没有审核，告知在应收款管理-凭证处理-查询凭证里找到相应凭证点击删除就可以，客户明白。12.0客户端出现这样的情况是什么问题，具体的情况如下：12.0客户端出现这样的情况是什么问题，该怎么办[/难过]XP我是无力回天的，我也解决不了，问题忒多。

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客户询问出纳管理，与总账对账显示是平的，但是做月结时提示“**账户与总账对账不平”，什么原因。客户是在总账填制凭证，在出纳管理做日记账。指导客户查询与总账对账界面，明细账，辅助核算，现金银行科目没有辅助核算，推测为数据或补丁问题，建议派单分公司，客户称自己有联系方式，自己再试试解决，不行会自行联系分公司。用户来电咨询应收单合并制单，提示供应商锁定。服务器登录系统管理清除单据锁定，用户表示远程登录，自行联系网管。

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13.0怎么搭建业务审批流具体的情况如下：13.0怎么搭建业务审批流你参考这个文档吧，方法各个版本一致的https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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810.1采购管理采购订单复制功能是否可以控制？告知不可以。10.0销售管理库存7月份做了发货单，发票，没出库，现在8月份了，变更发货单填上批号提示大于已开票数量了，但是发票数量跟发货单上数量一样?存货核算收发存汇总表是对的，但是做单据仍然能够选则已经出库的批号？确认用户问题，告知需要对发货单做销售出库单，用户是按照发票核算成本，再存货核算查看收发存是对的。指导查看批次台账，销售没有出库。与用户说明，用户明白。

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固定资产如发生部门借用，是否做部门转移？您好，是啊。11111111出纳管理，打印票据提示：用友票据通内部应用程序出错，如何处理？模板不正确，重新导入或拷贝模板。s890固定资产客户来电咨询固定资产卡片的月折旧额乘以已计提月份不等于累计折旧？告知客户可能是中途做了折旧方法的变动单，客户明白11.1基础档案如何将项目大类项目管理下的项目转到工程施工这个项目大类下？经沟通客户称项目关联和工程施工的项目是一样的。

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