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T1财贸宝，当前期间是5月份，怎么生成3具体的情况如下：T1财贸宝，当前期间是5月份，怎么生成3月份的报表呢？自动获取的是当前日期，都是5月份的好的，谢谢备份数据，打补丁我这没有这个公式呢。

1、财务软件重新服务器

没法追加表页具体的情况如下：追加表页您好，左下角注意切换数据状态，再点击追加表页T66.2固定资产模块4月份点击计提折具体的情况如下：T66.2固定资产模块4月份点击计提折旧后功能节点就消失了，不能计提折旧，按照其他企业的操作“用上个月最后一天登陆固定资产，点击恢复月末结账前状态，再点击结账，然后再换这个月日期登陆进行计提折旧。”我以3月份登录固定资产，系统会提示最新会计日期是4月份，是否继续操作，点继续后。

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T3凭证打印脚注用友跑第二页具体的情况如下：T3打印凭证 是如何能将脚注中的用友去掉.用的纸小.总是脚跳到了第二页上. 用的T310.8 纸张大小2100*1150这个需要编辑打印模板用工具个性GLPZJE5.REP去掉你要去掉的内容另外你也可以把纸张略调大一点点，比实际的，试一下还有就是把上边距调小一些。

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出纳引入时提示单据日期必须为未结帐日期？具体的情况如下：出纳引入时提示单据日期必须为未结帐日期？检查单据日期选择的这两个月份，是否做了结账，取消这两个月份的结账后再过滤单据客户来电咨询：如何打印固定资产的明细？？？？？指导客户打印卡片管理即可跨年结转账套2017年账套已经建立了，具体的情况如下：跨年结转账套2017年账套已经建立了，接下来需要结转上年数据吗？是的，建议先看看学堂中的年结视频或文档再操作哦。

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客户想输出银行日记账，且想进行批量输出。哪里可以操作？告知客户银行日记账中是不可以批量输出的，客户明白。在这里要和财务软件对接，怎么提示这个？是具体的情况如下：在这里要和财务软件对接，怎么提示这个？是什么问题？您好。

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T3表准版增加固定资产怎么生成凭证具体的情况如下：T3增加固定资产怎么生成凭证您好，增加完固定资产以后您可以到固定资产模块的批量制单中进行制单操作的。在存货价格本改价格。提示数据错误具体的情况如下：在存货价格本改价格。提示数据错误重启服务：点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。你好，我月末结账时，仓库管理已经结账但界具体的情况如下：你好。

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销售订单和采购订单这些单据都想显示批号这个有什么方法吗具体的情况如下：业务需要每张销售采购费用这些单据都有批号，这个怎么实现呢您好，订单上如果一定要启用批号，只能启用单据自定义项。但是订单上要体现批次这个有什么方法吗您好，系统管理-选项设置-库存中可以启用批号管理，然后存货档案启用批号就可以了。用途没有什么特殊，就是出入库的批次号也体现在采购订单或者销售订单上面您好，可以详细说一下吗。

3、用友财务软件最高权限

一线咨询总账记账不能操作问题。客户端正常，环境问题。s11.0销售管理1、单据审核的日期是以登录用友软件的日期来的？2、能否通过其他方式控制审核日期？1、是的。2、不能。请问下调拨单的调拨金额我以前觉得是具体的情况如下：请问下调拨单的调拨金额我以前觉得是同价调拨金额就都输成0元了导致现在调拨金额自动生成的都不对利润也都是错误的我应给怎样调整知道了谢谢啊您好，需要调成本的话，您可以做出入库调整单进行调整。

三、新中大记账软件怎么年结

T+13.0具体的情况如下：T+13.0 版本打最新的补丁，直接下载补丁包安装就行吗。怎么一直卡在那不动。如果已经到了升级账套的步骤，可以选择一个帐套升级，升级提示成功后，关闭相应的提示。

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890库存管理库存收发存汇总表有数量没有金额？告知客户库存收发存汇总表的金额是依据过滤条件的计算金额依据来的，如果要查看金额的话建议查询存货收发存汇总表，按照已记账单据来过滤。销售成本核算方式更改.查看帮助中说明,,按照说明进行..s用友U810.0销售客户来电咨询：1、lp件的存货，如果不预留是否可以做发货单？2、盘点单中的账目数量带出的是个负数？3、lp件的存货，做了销售订单如果不预留是否跑mrp会有什么影响。

2、会计数字键盘盲打软件

出纳管理，新年度提示没有开账结转在系统参数开账，结转老师好我想在以前的凭证里插入一张凭证具体的情况如下：老师好我想在以前的凭证里插入一张凭证该怎么操作谢谢您正常的填制凭证，将您的凭证号修改为需要插入的位置凭证号，然后在保存的下拉列表中选择插入保存发货1000件，200件报废，无法退货，还需要发200件提交问题或与实施沟通请二线工程师回电，谢谢！12年还没有年结，用12年登陆做材料出库单，单据上保存模版。

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固定资产模块点了计提折旧，想取消这个提折旧的操作，已经删除了折旧凭证，怎么取消？固定资产不存在取消提折旧的操作，直接做该做的业务，固定资产结账前重新再提下折旧，生成折旧凭证，折旧会变的。成本取数问题咨询:；卷积之后数据错误；指导；客户咨询怎么余额表里没有一个科目呢？实际上是期间损益结转的时候没有看到该科目。重新操作没有问题。费用单生成凭证报错具体的情况如下：费用单生成凭证报错提示如下用数据库修复助手修复一下10。

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客户咨询当存货和供应商不是一一对应的时候，是否可以设置之后在做采购订单时知道订单下给哪个供应商？告知客户可以维护供应商存货对照表，然后启用供应商供货控制。但是下订单之前先得知道哪些存货是同一个供应商。

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存货期初数量没有了但是还有金额想要从后台调整调整存货明细账用友U890采购管理客户咨询采购发票上结算按钮是灰色的？跟客户确认是否是参照采购入库单生成，客户称是，客户称后续又做一张结算按钮就是亮色的，建议客户重新参照采购入库单生成发票，客户明白结算中心数据转错了结算中心数据转错了,后台补结息日数据用友U8行政事业版总账客户来电咨询：凭证记账了，无法进行反记账操作。

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11.0，应付款管理。客户做了这么几张凭证：收款单:借：预付账款138920贷：其他应付款（垫付单位）138920采购发票：借：库存商品135221.69贷：应付账款135221.69然后预付冲应付借：应付账款135221.69贷：预付账款135221.69这时候由于供应商退款给了客户，因为不用付款这么多，于是做了红字付款单借：预付账款-3698.31贷：其他应付款（垫付单位）-3698。

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用友U812.51，采购发票参照同一个供应商，明细存货相同价格相同怎么合并呢不客气亲。您好，如果您是指参照同个供应商的入库单做的发票的话，那么带入到发票上是无法合并的，因为表体的来源入库单号和行号不同。只能在保存发票后，对发票设置合并显示，按照存货合并显示，但是本质上还是分开的。好的谢谢用友U8-11.1存货核算客户来电咨询，存货核算的期初余额与收发存汇总表的期初对不上？指导客户重新查看。

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