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反启用了固定资产，数据库里面还会有固定资具体的情况如下：反启用了固定资产，数据库里面还会有固定资产的信息么？如果有怎么清除呢？可以反启用的话就没问题。害怕有数据库还有残留的数据！之前做过固定资产的处理吗？如果能反启用模块，应该是已经没有数据了才对。现存量是正数，怎么预计可用量会是负数？具体的情况如下：现存量是正数，怎么预计可用量会是负数。

2、购买消防软件会计分录

10.1应付管理客户来电咨询应付中的发票流水号在哪里改？指导客户在单据编号设置中修改，问题解决。T1商贸宝比如商品1基本单位是个具体的情况如下：T1商贸宝比如商品1基本单位是个辅助单位是件我在哪里可以把所有商品的最近进价一次性导出来因为最后一次进货有的商品是用的基本单位有的用的是辅助单位不会。用什么单位就回填什么单位的最近进价。

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T310.1支持win764位吗具体的情况如下：T310.1支持win764位吗具体政策调整，看这篇资讯：https://service.chanjet。

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T6采购单据格式设计具体的情况如下：T6怎么设置采购单据格式添加字段，打印添加字段C盘搜索下printsetting目录，把这个目录里面的文件删除后再试。你在单据格式设置中，要设置打印模板，你应该是设置的显示模板。您好，我设置了表体，但是打印还是没有，是什么原因。就是我添加了“含税单价”字段，预览也成功了，但是打印出来和以前没有区别在基础档案---单据设置--单据格式设置，选择显示模板，或打印模板，右键表体项目。

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T1销售单过账打印提示这个然后窗口具体的情况如下：T1销售单过账打印提示这个然后窗口都关闭不了好的已提交支持网数据库版本是一样的吗？可升级下数据库版本看下，再检查下电脑的空间内存是否足够系统也重新做了客户那边的数据恢复到我电脑上没问题，在他那边连单据过账都不行没有的，可重新填写单据试下或提交数据至支持网进行查看老师在不在老师在不在老师在不在数据保存失败之后就变成这样了草稿可以13.0的现在有补丁吗看能不能保存草稿。

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特别说明：问题描述：结转后，总账上年度是否可以反结账，修改凭证？可以。s特别说明：问题描述：V11.1客户来电咨询，正在录入卡片，现在有一批相同设备，原值和累计折旧都是固定的，但是因为要分成一张一张卡片录入，除以数量后，原值和累计折旧都是有小数位的，导致相加后的原值比实际原值多了1分钱，累计折旧多了5毛1分钱，现在可以做调整单调整吗？告知客户固定资产当月录入的卡片不能做变动单。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，应收系统中，有笔预收账款借方有0.25，想将这部分余额转到费用科目，应该怎么操作？s告知客户直接做一张收款单，结算科目走费用科目，表体使用预收科目，这账单据生成的凭证就是借费用、贷预收。

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用友软件与C:/windows/temp具体的情况如下：用友软件与C:/windows/temp有什么关系不会那我把这个文件夹删掉了，是不是不影响软件的正常使用啊temp这是临时文件夹。软件操作过程中形成的一些临时的文件可能会存放到这个路径。不影响操作。T+12.1标准版，当月做了一张调整凭证具体的情况如下：T+12.1标准版，当月做了一张调整凭证，管理费用-福利费红字借方，未做损益结转前余额表可以取到数。

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用友U810.1采购客户来电咨询：采购发票中需要增加一行折扣的记录，怎么操作？告知客户可以在发票参照入库单生成后，增加一行应税劳务属性的存货为此折扣的记录，然后在手工结算中一起结算，客户明白。请问您生产加工单预入库需要更改但是具体的情况如下：请问您生产加工单预入库需要更改但是已经材料已经出库，审核有什么方法更改么目前只能通过弃审修改来处理。T+12.2普及版，总账里面报错具体的情况如下：可以备份。

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您好！客户没有设置信用额度，也未到收款日具体的情况如下：您好！客户没有设置信用额度，也未到收款日期，保存销货单时却提示“超过客户信用期限！客户信用额度检查通过！”更新补丁后再尝试。应该正常不会报此错误。再检查无语后提交支持网问题。显示是空的往来单位的销售信用额度，是否是置空显示，而不是0.登陆后菜单为英文登陆后菜单为英文,重新安装合同已执行，后期有变更，如想要将12个修改为6个，如何处理？修改订单为6个。

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10.0成本管理客户来电咨询完工产品日报表输入不了完工和废品数量，怎么回事呢？同步指导客户把查询日期的开始日期和截止日期改为月份的最后一天，客户操作成功采购发票参照入库单生成的界面中。

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890销售管理客户咨询有存货能做采购入库单，但是做销售订单时无法选择不到？检查存货属性没有勾选内销和外销的属性，勾选后正常。用友U8-10存货客户咨询为什么昨晚结算成本处理后有红蓝回冲单生成？查看客户是单道回冲的暂估方式，告知如果入库单先暂估记账，后续跨越和发票结算，再做结算成本处理就会生成红蓝回冲单存货模块做正常单据记账或收发存汇总表查询是都看不到仓库信息提交问题处理871采购管理客户咨询采购入库单部分开票了。

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10.1总账客户来电咨询，结转后怎么损益类明细科目有余额?经沟通客户上年度12月份，损益类科目下二级科目是有余额，另外会有个结转科目，总的一级科目是没有余额的。告知客户其科目上年度有余额，结转过来期初就会有余额。若其希望期初余额没有，那可以删除，或直接对一级科目进行清零操作。并建议客户做这些操作之前要对帐套做备份。用友U8V11.0版本，系统管理，某一操作员登陆不了账套？在系统管理里赋予权限后可以登陆。

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应付款管理期初余额单据类型录错了.全部录的是其他应付单，有些应该是付款单.导致其他应付款管理下的对账与总账对账不平做账已经做了几个月了现在要怎么修改您好，可以做红字应付单，将此红字应付单和期初蓝字应付单做红票对冲；再录入正确的预付款单即可。红票对冲是系统自动还是怎么操作890固定资产客户来电咨询，某一张固定资产卡片中的存货，部分需要调拨，应该如何操作？建议客户先对卡片做计提折旧，然后拆分卡片。6日13:48回电。

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