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出纳通如何设置自动备份？还有在银行日记账具体的情况如下：出纳通如何设置自动备份？还有在银行日记账里面做了2月份的日记账，但是在查询的时候发现没有了，但是在对账里可以看见，请问如何删除其中的一条错误记录呢如果您自己操作不了，最好联系您的代理商协助您处理出纳通直接附加数据库即可有详细点的步骤吗？我试了几次没有成功。是先导入T3财务的数据后再去点击出纳通建立帐套，然后再去附加吗？附加数据库即可谢谢回复。

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恢复账套失败具体的情况如下：您好，请尝试连接中恢复方法吧：\t{mso-displayed-decimal-separator:\"\\.\";\tmso-displayed-thousand-separator:\"\\,\";}[5454c81499984abc6d8b4842,page]\t{margin:.75in.7in.75in.7in;\tmso-header-margin:。

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查询明细账时提示运行时错误440，aut具体的情况如下：查询明细账时提示运行时错误440，automotion错误，点确定之后提示运行时错误91，未设置对象变量或withblack变量，再点击确定就停止工作了，计算机名称为全英文，无特殊字符，如何解决参照下面文档：http://service.chanjet。

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存取款单的时候，差异是灰色的，录入不了具体的情况如下：你好，我的是T+12.0普及版的软件，为什么我做存取款单的时候，差异是灰色的，录入不了亲。

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这个怎么解决呢，谢谢具体的情况如下：这个怎么解决呢，谢谢再不行，修复软件看下您从其他同版本操作系统上，全盘搜索该ocx的组件，然后将其拷贝到您这台电脑上，再手工将这个文件注册下之后再重新打开软件组件注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径，例如：regsvr32C:\\Windows\\System32\\msdxm.ocx”上面只是举例。

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G6-E往来辅助期初余额可以批量导进去吗具体的情况如下：G6-E往来辅助期初余额可以批量导进去吗可以的，使用：G6-e快速实施工具http://service.chanjet.com/tool/575f96bb05e905d010530741建账提示脚本运行错误，求解决办法具体的情况如下：建账提示脚本运行错误，求解决办法建立账套，还是年度账？什么错误？请截图说明请问T+12.2科目明细账怎么显示科目的本月合计。

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T+12.3费用单同步具体的情况如下：T+12.3费用报销走到出纳支付完后，为什么没有同步到往来现金费用单里面啊？在出纳支付那个界面的右上角【支付后单据自动同步到T+】前面的【开】也是亮的，没去动。然后我看了下出纳支付里面的已支付有记录，显示未同步，但是不让选，这是什么原因啊？是BUG吗？  您好，请您这边提交支持网问题，让研发看下吧。您好。

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请二线老师回电。用户13年年结以后修了总账的期初余额应付账款的往来明细，但是供应商科目明细账中没有更新，还有很多数据是上年结转过来的，跟期初余额表的数据也不一致，怎么处理。

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单据自定义项公式【D】是什么意思具体的情况如下：不能添加到公式里面您是数值自定义项进行设置，D表示Data（日期）,您选择收款到期日是日期字段不能设置数值自定义项里的公式字段。10.1总账使用用友U8非连接套打纸打印凭证，套不上格式？检查选项正确，指导客户勾选使用新打印控件打印，问题解决。890销售管理13年做单据，单据日期改成14年的，可以审核吗？可以审核，审核日期就是单据日期。清库怎么处理，谢谢。

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总账客户称建立帐套时启用了应收、应付模块，实际该模块没有购买该模块，总账结账提示应收应付未结账？指导清楚所有任务，系统启用中取消启用，解决；10，0ufo客户咨询ufo打开没反应？田重启客户端电脑以后就好了s10.1总账客户来电咨询使用的是非套打，打印凭证格式不正确，怎么办？同步指导客户到总账-设置-选项-账簿-切换是否套打，并勾选使用新打印控件并按客户端保存，问题解决11.1总账部门科目总账有660209科目数据。

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852，总账。客户询问做凭证的时候提示赤字为什么还让保存凭证?852版本只有提示，没有选择严格的选项，客户明白。用户咨询中途启用货位管理，如何操作。其他出库单出库，启用货位管理，其他入库，指定货位。

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服务器系统win2003（x86）具体的情况如下：服务器系统win2003（x86）sql2008r2T+12.0标准版，外网访问使用过程中经常出现程序异常错误？是支持，但会有应用上的问题处理不断。安装手册上win2003也是支持的及时更换操作系统为2008R2版本来处理。软件补丁及时更新。收入配比结转，显示数据不存在。咋回事具体的情况如下：收入配比结转，显示数据不存在。咋回事今天刚出了一个关于这个的补丁，。

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调拨单无法自动带出单价如何解决请在库存选项中进行设置请问用友里面。销售普通发票，我要做红冲发票，怎么参照原发票呢？您好！您直接打开红字发票，参照时选择蓝字发票即可。没有参照蓝字发票啊，没蓝字发票这已参照条件！！！您好！您是什么版本？蓝字发票上看下是否有回冲的按钮。12.0，上面有弃复，作废，弃废，但没有你说的回冲12.0是在红字发票先点增加，之后在表体点右键拷贝蓝字发票，之后再去选择对应的蓝字发票用友U810。

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客户来电咨询，ufo报表录入关键字以后取数都是0，为什么？客户自己设置的费用报表，公式是用FS（660301，月，贷）-fs（660301，月，借），而客户已经做了期间损益的凭证了，告知客户取消期间损益凭证记账，重新取数。或者修改公式。客户表示明白。薪资模块里边的人员档案批量增加时提示f_43错误，之前的可以您好，做好备份，isd执行下脚步如果不行建议您isd提交处理具体查看。1:10.1,基础档案。

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