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正常单据记账如何恢复记账具体的情况如下：正常单据记账如何恢复记账您好，点击存货核算-业务核算-恢复记账，选择单据后进行恢复记账不客气谢谢，已解决。还原成功，看不到帐套这是什么原因啊？？具体的情况如下：还原成功。

1、新中大财务软件年结存

用友U890UFO怎样做现金流量表？指导用户在基础档案中指定现金流量科目，在总账－现金流量表－现金流量凭证查询中补录现金流量项目，UFO报表中新建立报表模板，格式状态下设置公式及关键字，数据状态下录入关键字后保存，用户明白T3打印凭证横向打印时打出的凭证不全具体的情况如下：T3打印凭证横向打印时打出的凭证不全；我用A4纸也试过如下图;前边半截没有了。打印账簿或者其它任何东西都没问题；第二张打印的余额表。这个怎么解决。

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用友U810.1固定资产之前录入的固定资产卡片，后续需要增加原值，如何处理？告知用户需要做原值增加变动单处理，用户明白，问题解决。请问一下，我们现在费用需要分部门核算（之具体的情况如下：请问一下，我们现在费用需要分部门核算（之前没有分），费用类科目之前已经使用了。现在应该怎么操作呀已使用科目不可以老师，加部门核算不行吗下年变更科目辅助核算，如果必须今年，就新建账套并录入期初G6e帐簿打印。明细表都可以。

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隐藏菜单功能具体的情况如下：T1工贸宝图形菜单里面把应收应付菜单隐藏楼上正解没有隐藏功能可以通过权限设置让没有权限的人打不开这个功能。T1商贸宝财务增强包具体的情况如下：T1商贸宝财务增强包 T1商贸宝往来单位分类可以导入到T3里面去可以的，t3建立帐套需要勾选了供应商客户分类才可T1商贸宝财务增强包T1商贸宝往来单位分类可以导入到T3里面去嘛T3客户端连接服务器的问题具体的情况如下：T3的客户端查出两个IP地址。

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t1只是商品不变的包括同级导入，新账套已具体的情况如下：t1只是商品不变的包括同级导入，新账套已有数据了，不能恢复呀，有什么好方法一样的数据导入，12.6版本，请给我流程做法，本人试了多次依然不行,登录A账套。

1、财务软件是如何销售的

固定资产结账提示没有计提折旧，如何处理？s用户需要将固定资产模块结账，但是不想影响总账的数据，建议计提折旧，但不生成凭证。用户变通解决建原始卡片删除后，重新在资产增加中录入。销售成本为什么是价税合计的金额？如何修改具体的情况如下：销售成本为什么是价税合计的金额？如何修改？总账下面管理报表里的销售毛利分析。您好，您说的是在哪里查的销售成本10.1固定资产客户来电咨询，如何启用固定资产模块。

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T6年结问题具体的情况如下：哪些业务单据可以在老年度新增保存审核？那些只能新增保存不能审核？老年度那些单据会转新年度，那些不会？还有生产那边那些生产计划、生产订单、未领材料会结转到年度度吗？生产模块哪些数据不会结转到下年度？订单可以保存审核，发货单可以，出入库单据可以保存，供应链里没有完结的业务单据都会年结到下个年度，生产里的计划不年结。

3、怎么在财务软件做帐

客户打印明细账只打印一张。客户不是预览是打印的检查客户打印机停止了指导客户启动打印机后就可以连续打印了sss特别说明：问题描述：销售统计表中有几个部门的毛利率不正确，用户想要确认一下此表中的项目来源是什么。***********陈先生收入取自销售发票，成本取自存货明细账s客户来电咨询，有一张销售专用发票要弃审，但是在应收单据审核中过滤不到？指导客户在单据查询中找到该销售专用发票，看到已经做过核销了。

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890，库存管理。客户询问做材料出库单的时候提示零出库控制是怎么回事？告知客户出库数量大于库存数量造成的，建议客户查看现存量表，查看还有多少可用量和现存量，客户明白。s客户咨询：kpj101-A4纸张，打印凭证。

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客户来电咨询：如何修改应收系统生成的凭证？指导客户在应收凭证查询中修改即可特别说明：问题描述：数据库太大？？？？打补丁收缩s一级会计科目展开看不到全部的下级科目，导致报表取数错误具体的情况如下：会计科目左边2211展开只能看到10个二级科目中的两个，221101、221102、221104这三个科目有做凭证，但是查一级科目2211的明细账，未统计到221102科目的数据。

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特别说明：问题描述：委外加工物资材料费设置供应商往来，期初往来明细中点击引入，提示：没有可引入数据，如何处理？引入应付模块的数据，如应付没有对应的期初，无法引入，总账中手工录入即可。870应付款管理1、客户问想取消之前月份的预付冲应付的操作，如何取消？2、客户想在应收应付生成制单日期为之前月份的凭证，如何做？1、告知客户需要反结到操作月份进行取消；2、告知客户总账也需反结，客户明白。审批流增加审核人，报错。表无效。

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11.0采购管理客户来电咨询，操作员的名称修改了，以修改后的操作员名称登录，怎么看不到之前操作员名称做的采购订单？经沟通客户是对操作员进行数据权限控制，告知客户是会这样。建议客户要不将现在的操作员名称修改回去，再重新增加一个操作员用现在的操作员名称，客户不同意。建议客户要不将现在的操作员设为帐套主管，这样就不受数据权限控制。用友U872采购请购单表体上是否可以显示现存量。

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890生产订单分标准的生产订单在成本管理中会分摊材料费吗？用户处非标准的生产订单有子件，子件为母件，告知此时会分摊材料。用户咨询发票已经在应付模块审核了，为什么在制单处理中过滤不到这些发票？。

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客户来电咨询：1.怎样查看生产领料的成本明细，不包含销售出库、委外领料等？2.要核对应付暂估款与存货核算，应该怎样核对？并查看哪些采购入库单未开发票？1.指导客户打开存货核算--流水账--选择已记账，单据类型为：材料出库单，根据业务类型进行过滤，将委外和销售的材料去掉，可以核对凭证号。客户明白。2.建议客户同样核对存货核算流水账。

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用友U810.1总账如何调整凭证打印摘要和科目的列宽？指导用户在凭证打印-详细格式设置-通用格式设置中调整表体列宽，问题解决。客户来电称：采购入库单与采购发票手工结算时，提示：发票数量与入库单数量合计不为0.....不能结算，怎样处理？指导客户重新操作，选择入库单和发票可以正常结算。s10.0应收管理客户现在查询应收款管理-账表管理-科目账查询-科目明细账，选择客户明细账，客户表示现在有家客户的本年累计金额不正确。

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采购到货单保存的时候，提示“相关资源正在被其他用户占用，请稍后再试，到货单回写现存量有错误”您好！重新登入看看~根据政府会计制度建的账套，项目目录里面的差异分析项目是不是方向不对。系统预制的。您好，如果一般情况下，收入发生在贷方，支出发生在借方，如果您要改，可以修改方向的。那按照这个方向设置，差异分析科目应该设置什么差异分析科目是根据自己本单位的实际业务和具体情况进行设定，没有规定具体的哪几个科目。

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