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T6固定资产对账不平，数据库中看哪张表具体的情况如下：T6固定资产对账不平，数据库中看哪张表固定资产与总账对账不平，可以排查以下情况：1.检查科目设置。

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这样设置的科目汇总表打出来的时候一张表却具体的情况如下：这样设置的科目汇总表打出来的时候一张表却分布在3张纸上要怎么调整呢？如果一张纸张放不下，打印出来就会多页显示，如果列太多的话也会多页显示，这种情况下可以勾选横向压缩至一页然后再打印根据“如何在已记账的月份补录现金就流量”具体的情况如下：根据“如何在已记账的月份补录现金就流量”的操作说明，方法2的第二步点击“流量”提示没有流量项目。

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T67.0系统管理登录报错具体的情况如下：老师，我SQL2008R2数据库装了，为什么说找不到？如果质疑，需要重建系统库，可以参考以下：提前备份好数据，1.点击电脑左下角的【开始】--【运行】，输入regedit，进入注册表；2.在注册表中点击菜单栏的【编辑】-【查找】，输入ufsoft，搜索这个文件夹；3.找到此文件夹后，依次点开目录：UFSOFT\\UF2000\\2.0\\SetUp。

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入库单如果过账可以反过账吗具体的情况如下：入库单如果过账可以反过账吗好的，谢谢过账的单据不能反过账，只能红冲重新做过用友U810.1客户称在总账跨年查询账表中，的明细账查询时，发现有的科目不是按时间顺序排的，问如何处理？客户的其他电脑也都是这样的情况，怀疑是数据问题。但客户的信息查不到，客户说自己联系工程师解决。怎么快速查询某一客户明细账具体的情况如下：怎么快速查询某一客户明细账您好。

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发现以前记得应收账款明细科目错了，怎么调具体的情况如下：发现以前记得应收账款明细科目错了，怎么调整过来是这样吗可以这样做。借-正确科目，贷-不正确科目借-正确科目，贷-不正确科目是直接在凭证上写分录吗是手工做凭证转。

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T1商贸宝财务增强包凭证生成不了，T1和T3的用户名、编号、密码设置都是一样的，都是管理员权限具体的情况如下：T1商贸宝财务增强包凭证生成不了，T1和T3的用户名、编号、密码设置都是一样的，都是管理员权限  提示：当向T3生成凭证时，使用的是T1商贸宝登录系统时的用户名和密码，如果改用户在T3不存在或没有权限或密码不正确，那么都将无法生成凭证您把T1维护中心-用户权限界面截图，以及用admin进入T3系统管理。

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固定资产点击提示这个我需要怎么操作具体的情况如下：固定资产点击提示这个我需要怎么操作没事，不谢可以可！！！！谢谢大家！恢复月末结账前状态才能删除但是我现在是恢复月末就提示如图报错！哪里做的凭证去哪里删除在固定资产模块下凭证处理中凭证查询，删掉凭证，你试试删除按钮是灰色的！删除什么凭证了？按楼上朋友的回复操作一下去总账查找凭证删除先把折旧生成的凭证删除，升级数据提示下图，怎么回事。

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用户说想打印固定资产的明细数据，记得有一个编辑什么的，用户说报表都不是用户想要的让用户用卡片管理编辑列头编辑显示用户想要的项目即可用户说就是这个。s发货单审核自动生成发货单，提示：错误出现在库存系统提供的生成销售出库单服务，详细错误如下：找不到存储过程usp_spcheckvouchdate查看了字典，没有该存储过程，提交问题处理客户称凭证没有审核，但记账了，没有结账，怎么办？指导客户进行重新审核和记账。

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我T+12.0专业版打了一个补丁之后。具体的情况如下：我T+12.0专业版打了一个补丁之后。登录页面就变成了下面这样了。我补丁打了好几遍了，并且打补丁没有报错。如果打补丁之前是好的，应该是补丁没有装好，建议重装一下补丁。

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用友U8-5.2总帐客户来电咨询打印凭证的时候提示“endpage无法执行错误-7”指导查询套打设置。客户是A4激光非套打，客户说其他同事是可以正常使用的。建议重装客户端和打印机驱动。已经留给客户工号。供应商退回多收的货款，如何处理具体的情况如下：供应商退回多收的货款，如何处理那是多付的那部分后面形成预付了吗？如果是预付要退回：做一张负数的预付款单，然后到应付从应付中，业务类型选为预付从预付，选择红蓝的单据进行核销。

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总账开账的后台标识是什么？总账开账的后台标识gl_mend及年结标识请检查。委外材料余额表中的金额想要调整？只能手工录入调整材料出库单的金额T+打印具体的情况如下：请问我使用的是发票版的纸张，宽24.1cm，高13.97cm，但是因为我的打印机是激光打印机，不是打印发票的纸张，现在发现不管是横向和纵向打印，打印出来的效果都是不对的。您好，不管用什么模板都是不正常的，和模板没有关系，我已经找打印机的人弄好了，谢谢。

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用友U811.1库存管理客户来电说说材料出库单要退料，参照生成订单怎么做？告知客户参照生产订单红字做红字材料出库单，然后手工修改材料出库单数量；客户了解。10.1应付管理1.期初的红字应付单和本月红字付款单怎么核销？2.期初的蓝字应付单和本月的红字应付单怎么冲销？1.指导客户在手工核销界面选择币种美元，过滤出单据核销即可。2.指导在红票对冲界面选择币种美元，过滤出单据做红票对冲，录入相应的对冲金额即可。

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零售收银现在在打折应该4舍5入，现在不舍具体的情况如下：零售收银现在在打折应该4舍5入，现在不舍了，怎么调？对，就是这里控制，重启下服务器后再登陆试试吧。谢谢系统管理——选项设置——零售页签。黄思源：零售选项在哪里。

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用友U811.1客户来电咨询存货核算生成凭证时对方科目不要手动输入，要系统带出来如何操作？告知客户到对方科目做收发类别、存货分类（可选）和对应科目设置即可数据导出导入具体的情况如下：请问下，怎样才能导出汇总数呢？比如入库单，有明细和汇总，怎样才能把汇总数据导出来您好，见截图是在模板上增加一列插入汇总数量吗？您好，在入库单打印模板设置中明细设置增加明细选择汇总，根据右侧属性增加到汇总明细上，然后再按照模板导出。

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一个用户登录用友U820分钟之后不能自动清退，安全策略例外里没有这个用户您好，如果是安全策略中设置的客户端自动清退时间，是指如果客户端登录产品占用加密后闲置时间超过20分钟才会退出，闲置是指用户无操作。用友U8直运采购发票在应付系统生成怎样的凭证分录？您好，借方是对方科目（具体哪个系统不校验），贷方是应付受控科目。我其实是想问，借方是材料采购还是库存商品您好，这个系统也是不做校验的哦，这个要和财务确认呢。

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特别说明：问题描述：增加现金日记账是，对方科目是否可以不填？可以。s特别说明：问题描述：科目余额表把所有科目都显示出来没有用友U872客户端安装之后，打开销售订单的时候提示要安装office，咨询如何处理？建议用户重新安装office，用户接受。您好，请问成本管理中2017年的工单，现在单据已经关闭了，但是还有在产数据，后续不会再做产产品入库单，对于这部分的数据该怎么处理？您好，期初余额调整中删除在产的数据。

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