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T6HR做了人员做了调出，工资停发是具体的情况如下：T6HR做了人员做了调出，工资停发是今天，那么他的人员档案在本月还会有吗？还是说下个月才会自动删除该人员档案？？HR的是显示调出。

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现金流明细和凭证流量不匹配具体的情况如下：现金流量表明细的金额，和打开这个凭证的上面流量不匹配，是什么原因造成的？这个具体需要查看数据处理，联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理。

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比如：采购入库单入库10件产品，供应商开具体的情况如下：比如：采购入库单入库10件产品，供应商开发票8件，剩余2件暂未开票，账务处理时：开发票8件：借：物资采购8件，贷：应付账款8件；存货核算记账后：借：库存商品8件，贷：物资采购8件；没开票的2件是：借：库存商品2件，贷：应付暂估2件；物资采购科目借贷相抵为0，现在问题是：为什么我生成出来的两个物资采购金额不一致呢？不平呢？没开票的应付暂估也和我实际的不相符呢。

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T6服务到期提醒，软件里设置己取消仍然出现具体的情况如下：T6服务到期提醒，软件里设置己取消仍然出现如果您更新补丁后后问题还是没有解决，请您联系服务商提交支持网问题。己打补丁仍未解决1.更新软件的最新补丁。如果是7.0.就安装7.0的补丁，6.1就安装6.1的补丁。具体补丁下载，请登录到服务社区，【产品】--【T6】中进行搜索；2.补丁安装好之后，重新进入软件。

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T3凭证导入具体的情况如下：T3系统工具导入的时候出现这个，怎么做您把导入月份的总账先进行反结账，就可以导入了。那个U6注册时提示具体的情况如下：那个U6注册时提示这个端口ping不通pingtelnet202.114。

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请教下出纳通的银行日记账界面，过账之后，具体的情况如下：请教下出纳通的银行日记账界面，过账之后，制单按钮还是灰色的，后台accbook中查看也没有制单，应该如何处理？不客气不好意思啊，谢谢美女要制单的话，先在出纳账套系统设置-挂接设置中选择总账账套挂接好，然后在账务处理-账户管理，双击日记账账户，选择总账科目数量为0，金额不为0的自动生成出库调整单具体的情况如下：数量为0。

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1月份帐无法月末结账，上一步里提示固定资产模块未结账具体的情况如下：1月份帐无法月末结账，上一步里提示固定资产模块未结账，但我之前未启用这个模块，已经重新启用然后取消。但还是无法结账gl_mend把fa都打1有反启用工具，但是您已经反启用了，所以工具无效，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。已经尝试过了，有没有什么工具可以解决呢您好，取消启用后，请重新登入T3。

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T+标准版报表能设置取“应收账款”明细余额的借方合计数吗？请问公式怎么设置好具体的情况如下：T+标准版报表能设置取“应收账款”明细余额的借方合计数吗？请问公式怎么设置好 ，请给出例子，谢谢。我怎么设置也设置不了哪就需要按二级科目设置公式当科目启用辅助核算，且报表的公式中勾选辅助核算，如1131挂往来单位辅助核算，A单位有两笔业务分别是，借方发生100、贷方发生50，B单位有两笔业务分别是借方发生300。

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销货单立账，合并流程具体的情况如下：销货单立账，合并流程。销货单已审，货已给客户。收款单与销货单已核销，钱也收完了。但是客户要退货退款，或者客户只是退货，请问此业务流程如何处理？谢谢！好的，谢谢。直接录入销售退货单。

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发货单开票统计表统计的成本金额是从里取到的？发货单开票统计表统计的成本金额是从存货明细账取到的10.1，ufo。客户表示利润表与资产负债表的勾稽关系不满足。客户的凭证方向做错了，客户利润表已经申报了，告知客户是否更改看客户的意愿，若已经申报不需要更改那就不要更改了不影响2013年的取数，客户明白sT+入库单导入，提示0字段不能为空具体的情况如下：T+入库单导入，提示0字段不能为空。这个0字段是那个字段。

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11.0，库存管理-入库业务-采购入库单单据条码那，勾选单据条码设置，增加了表头单据条码，设置的COD128格式.预览和打印都OK，用霍尼韦尔KING-100的扫描枪扫描时没有反应，针式打印机和激光打印机都试过，还是不成功。***********，韩先生。告知让客户在条码管理-批量导入-采集器设置那设置一下，再做条码生成，然后扫实物就可以了，问客户是否需要现场工程师上门指导，客户说自己试试。

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T+服务启动不起来具体的情况如下：启动服务会自动停止，打不开抱歉，社区不提供远程服务，您还是联系您的服务商协助解决吧。试过了，不行能不能帮我远程操作一下在服务器端电脑-开始菜单-所有程序-T+—服务管理器中点击上方【网站端口配置】，修改端口号后重启T+服务说明有防火墙或杀毒软件影响了，你检查一下，是不是能设置信任或白名单。

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用户咨询自己建立了一个UFO报表，如何设置公式？指导用户使用函数向导设置公式即可，带用户操作后用户表示明白。如何出资产负债表、利润表和现金流量表？客户表示总公司可能已经设置好报表，先咨询总公司，告知工号。上月暂估。

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6月的实盘数量少了二百多，但实盘的金额比具体的情况如下：6月的实盘数量少了二百多，但实盘的金额比7月的进销存或是存货总账多了一万元左右请服务商协助提交一个支持网数据问题进行排查。6月的盘点单，我们已经重新输入了成本价了做好账套备份，更新最新补丁，重新计价看下。固定资产计提的数据不正确。。。。已计提月份不正确造成的。用友U890应收客户来电咨询，是否可以做红字的收款单？指导客户在收款单界面点切换之后再录入。10.1。

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老师你好，应收应付明天余额借贷方录什么单子呢您好！应收应付明天余额借贷方，不是很明白。若应收借方录入应收单，应付贷方录入应付单10.1总账客户称重装打印机后，问题依旧。。。后和客户沟通，客户称自己再联系网管看一下，有问题再来电。请问一下采购有设置中转科目—材料采购，并且采购入库单已记账生成凭证，结算单还能制单吗？您好，不能，需要删除凭证再选单，按结算单制单。您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等。

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客户来电咨询，自动备份不能成功，日志中没有记录？**********************王女士s指导客户检查剩余空间25G，数据源文件2.5G，检查定时服务的时候，系统提示cpu不足，建议客户先重启服务器，然后备份测试15:30左右回电。15:45回电，检查自动备份成功。10.0，库存管理，存货管理。客户要将一个存货科目金额调到另一个存货科目中，询问怎么操作？不能直接做凭证调整，否则会造成对账不平。

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