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销货单和销售发票金额有差一点点。什么回事？具体的情况如下：销货单和销售发票金额有差一点点 （销售发票比销货单小0.01）。什么回事？好的，谢谢可能是运算顺序导致的。

1、财务软件减值准备科目

用友U872应收应付异币种核销时没有付款单记录，怎么处理？用户录入的付款单表头表体科目的币种不一致，让用户录入红字付款单，冲掉错误的付款单，再录入正确的，用户明白请问结存数量没有结存金额出现负数是具体的情况如下：请问结存数量没有结存金额出现负数是怎么回事，使用出库单调整合理么？是的；但是建议您联系代理商提交数据，不然您的数据可能就不正确了；负数的话就用入库调整单调整对吧还是不用了谢谢您好。

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T6系统调整库存数具体的情况如下：T6系统调整库存数在哪个模块您指的是盘点单吗？增加项目目录的时候提示这个电脑重启了还具体的情况如下：增加项目目录的时候提示这个电脑重启了还不行应该怎么解决好了谢谢数据库中找到gl_lockrows,把这张表中的内容清空2007年12出库的是T3哪个版本具体的情况如下：李宏波预估是通10.2或者通10.3。

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用友提示演示版具体的情况如下：新电脑安装的软件 用友t3普及版 11.1版本  电脑重启后提示演示版  驱动也安装了 无驱改成有驱了 在网站上都能检测到 就是登陆软件不行您好请先做数据备份，更新对应版本最新补丁，执行脚本后，重新注册加密卡再看下，请参考文档注册：https://service.chanjet.com/school/zhishi/59db26e47e1fb11aa61101f6如果是云加密。

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T3更换数据库不能使用具体的情况如下：之前的电脑安装的是WIN7旗舰版64位操作系统，后来因为系统崩溃换成了WIN7旗舰版32位操作系统了。

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记账时显示的是主表ID和子表ID、如何改具体的情况如下：记账时显示的是主表ID和子表ID、如何改为单据号用了还原工具还是不行您在支持网下载一个账表格式还原工具。还原一下账表就可以了t1中为客户代垫运费如何处理具体的情况如下：t1中为客户代垫运费如何处理先做一般费用单，后做其他收入单T1和T+进销存有没有广告语之类的东西具体的情况如下：T1和T+进销存有没有广告语之类的东西T1中目前没有。

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客户是12月份用的，软件是有两套账！一套具体的情况如下：客户是12月份用的，软件是有两套账！一套账进入4月份要录入凭证，可另一套不知为什么登录后一打开总账，就提示演示到期按照上个问题中回复的演示版处理的方法来排查和处理可根本没有解决呀上个问题中已回复，请参照T3服务启动失败具体的情况如下：T3服务启动失败可参照解决方案处理看下：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。

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3月份启用的账套，能不能把年初余额填上具体的情况如下：111反结账到启用的月份，可以新增或者修改期初。872库存管理其存货是入库到冲的，可不可以控制其他存货不能录入到入库到冲仓中？告知客户目前系统控制不了，顶多就是若库存选项勾选检查仓库存货对应关系，当相应的存货在仓库存货对照表中没有记录，做单据时会有提示，但能保存。T+预览不了凭证11具体的情况如下：预览不了了了了了了了了了流量您好。

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用友U872总账客户来电咨询，怎么取消审核？指导客户先恢复记账，之后再取消审核。之前一个物料做了采购订单做了入库并结算了之后发现物料是错的，怎么办？告知客户可以参照采购订单红字做红字的采购入库。

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s870，客户询问今年的帐套不能查去年的数据？客户版本不支持跨年度查询，需要登录去年的帐套进行查询，客户登陆去年帐套后，问题解决。s添加报表系统怎么出不来。具体的情况如下：系统管理--任务管理--解锁下。用友U890销售管理客户来电咨询，销售发票做错了，怎么操作？客户是要换票，指导客户做退补的红字销售发票。T+中的销售订单为什么中间有空号具体的情况如下：不把原来的号自动补上。

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应收管理发货单上的仓库错了，要删除重做，销售发票在应收审核生成凭证了，凭证删除了，后续如何处理？指导在应收弃审，再到销售删除发票，删除发货单，重新做，客户明白。10.1总账之前是套打纸打印，现在改用A4纸打印，怎么打印出格子呢？告知在设置-选项中将凭证、账簿套打勾去掉即可。t+12.2打印凭证7.1金额记账的具体的情况如下：前两张是好的，第三张开始越来越往下，要怎么弄微调一下凭证间距，还有更新一下打印机驱动。

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麻烦请教下老师升级t+12.2后，待收款具体的情况如下：麻烦请教下老师升级t+12.2后，待收款的单子怎么不能在待审核里面显示了，升级12.2之前的待审核收款单是能显示的。代办里面的待收款怎么只能显示销货单做成其他和限期收款的单子，全额现结的怎么显示？未审的收款单是应该在的，如果升级了已未审核的单据还在，需要查看数据进行处理，请联系服务商发送数据。以前未审核的收款单不是也在待审核里面末。

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用友U810.1银行对账问题咨询；提交数据分析；应收应付如何查看未核销的单据？指导用户查看对账单。

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客户咨询上上月的收款单录入错误，在上月时发现并做了冲销凭证，由于结不了账，对该收款单再次生成了凭证，该月想调整，再次做了冲销凭证，但账仍不正确，如何处理？指导客户录入红字收款单，在转账-红票对冲-手工对冲中选择红蓝票进行对冲，再做正确的正向的收款单。（客户版本较老，制单处理下无隐藏制单操作，指导客户修改“月结前全部生成凭证”设置项。

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用友U810.1总账科目要分有辅助核算和没有辅助核算的单独打明细账且科目不是连续的，咨询是不是要多次筛选科目范围告知客户是的，建议所有科目明细账都打印，然后单独打印辅助账应付，付款单、应付单等单据制单的时候，凭证摘要重复，如何处理？指导在生成凭证界面进行摘要设置，取消已选项目中的‘表体摘要’试算不平的问题，。，，，，，，，请提交问题870总账点总账填制凭证或者其他节点时提示：连接不到服务器。

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871固定资产批量制单界面是灰色的？指导客户进行选择，再点击制单设置，问题解决。测试，测试，测试测试测试测试应收款管理用友U8V8.70客户来电咨询：想要在某个界面可以看到未回款的应收款，并要看到对应的发票号，到期日等信息。告知客户可以在销售发票列表中查询到尚未回款或未完全回款的应收款，有对应发票号，但是870版本销售发票列表中没有到期日这个字段，客户明白。1.库龄分析中查询辅计量中输入1是什么作用的？？2。

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