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一、用友财务软件系统调试

861总账总账12月结账对账提示总账和辅助账对不平？历史遗留问题，建议在新年度期初做调整，客户明白，先结转有问题再来电辅助余额表和辅助明细账余额不一致，科目明具体的情况如下：辅助余额表和辅助明细账余额不一致。

1、国外会计软件的状况

T3入库调整单提示日期小于明细账中记账的最大记账日期具体的情况如下：T3入库调整单提示日期小于明细账中记账的最大记账日期只能删除这张单据重新做那还有办法修改吗您好！由于入库调整单也要记账生成凭证，凭证又是序时的，建议在最后一个记账日期之后，添加入库调整单t6单据空白行怎么设置数量？具体的情况如下：t6单据空白行怎么设置数量？新打印模板中鼠标右键点击左侧细项数据，每页记录数设置一下，输入每一页要打印的行数。

2、财务软件联系地址

这是什么问题，付款单还要审核？具体的情况如下：这是什么问题，付款单还要审核？没有审核功能啊没有啊您看一下付款单上有没有审核按钮，一般情况下存在未审单据时才会有这个提示的。没审核流程啊，做收款什么的直接保存就好了啊是的，如果是有审流程，付款单也是要审核的。T1工贸宝条码打印模板怎么设置啊？具体的情况如下：T1工贸宝条码打印模板怎么设置啊？已发送。

3、用软件记账有麻痹处

请问库存为负数时怎办？如何调整具体的情况如下：请问库存为负数时怎办？如何调整？如果库存数为零，成本金额为负数咋办？您好，请点击成本异常处理方法进行解决。如果库存数量为0，成本金额为负数如何调整为0改好了，谢谢您好，当您存在结存有数量，金额为负数时，第一步：先通过业务单据-库存单据-成本调价单调整结存成本为正数；第二步：再通过赠送单出库所有结存数量的；第三步：再做赠品入库即可。我填完赠送单后，库存数量为0。

二、用友财务软件系统调试

T+标准版销售备货、存货有限期等提前预警天数在哪里设置？具体的情况如下：T+标准版销售备货、存货有限期等提前预警天数在哪里设置？已经找到了。谢谢麻烦告知一下。一会要去客户现场演示我已经这样设置了。

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我在查询单据明细的时候想不用一张单每张里具体的情况如下：我在查询单据明细的时候想不用一张单每张里面明细都显示出来，只要显示单据列表就好，我在分组那里的单据编号勾上，单手后面不能输入任何东西，该怎样操作好吧我试试！！谢谢那您就直接去查看销货单统计表把，一样的勾上单据编号小计查询。没有啊是不是还勾上了其他的内容，只勾上单据编号。

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T1查询问题具体的情况如下：你好，我想通过手机号这个条件查询到客户的销售记录，请问需要怎么做？维护中心-系统配置不知道在哪里，可以截图让我看一下吗系统配置模糊查询中是否勾选手机号？T3设置了现金项目目录但项目目录明细账中无法查询具体的情况如下：好的谢谢能正常显示凭证上录入的现金流量，是需要在总账中的现金流量明细表中进行查询，而不是查询的项目辅助核算的账簿您好，请查看凭证中流量。

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10.1存货核算3月份做的采购入库单，3月来发票，已经结算，现在做结算成本处理过滤不到记录？采购入库单还未记账，告知客户先结算后记账无需做结算成本处理，只有先记账后结算的才需要做结算成本处理，单据记账后就可以生成凭证。T3重装之后，创建账套失败具体的情况如下：T3重装之后，创建账套失败我直接把数据库里的系统库和tup删除了，然后软件从新生成，再打个补丁，可以了，谢谢也可直接在注册表中搜索\\UF2000这一项。

三、用友财务软件系统调试

特别说明：问题描述：用户查询现金银行明细账提示要到日记账查询；指定现金银行科目，需要在总账-出纳-现金、银行日记账中查看；s872总账客户来电咨询凭证作废整理后，凭证号空着，但是新增凭证不会用之前的号码，怎么办。

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10.0　总账打开跨年度查询账表时提示文件不存在或未安装？客户端上报错，其他客户端正常，建议修改安装，客户表示明白。客户来电咨询：去年采购入库单16个，已经和发票结算了8个，现在做了-8个的入库单，怎么结算？手工结算中红蓝入库单结算，客户明白。用友U811.1库存管理客户来电咨询货位不结存还是可以出库？指导客户库存选项允许货位0出库设置取消在重新做单据客户明白客户咨询：出纳管理，如何取消票据作废？领用票据后。

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11.1存货核算先进先出计价方式，不应该期末处理之后还有出库调整的？期末处理生成出库调整单就两种情况，结存数量为0金额不为0，账面结存负单价，先进先出一般是根据入库金额出库的但是不排除在出库单记账前就有价格了，客户知道了。请问做销货单时，票据类型能不能默认收据，具体的情况如下：请问做销货单时，票据类型能不能默认收据，里面的记忆功能是带客户的记忆，这个客户每天都在新增客户发生往来。

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用友U811.1采购管理1客户字段权限怎么设置？2采购退货的怎么自动生成采购入库单3存货档案怎么按照名称模糊查询？1数据权限设置字段权限即可2告诉客户不会自动生成采购入库单参照生成3存货档案里面查询客户明白10.1应付1。客户咨询应收应付模块的汇兑损益是根据什么做的？2.某供应商是港币的供应商，怎么汇兑损益的时候会在美元里面3.某供应商在总账期初没有本币余额也没有外币余额，为什么在汇兑损益还会给这个供应商做汇兑损益。

四、用友财务软件系统调试

T+13.0薪资管理有么？具体的情况如下：T+有关于薪资管理选项么？bjfmyt[000000000000000000496836,139].com这个区别比较多您可以看一下15.0新增功能留下邮箱我可以15。

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872固定资产客户来电咨询启用了固定资产，但是固定资产没有做任何业务，现在怎么结账呢？建议客户到固定资产-维护-重新初始化帐套，再到基础设置-基本信息-系统启用中取消固定资产的使用即可，客户明白12.0标准版，有一张进货单审核的时候报具体的情况如下：12.0标准版，有一张进货单审核的时候报102数据库错误，请重试‘，’附近有语法错误。您好，此报错请联系经销商在支持网提交数据解决11。

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客户来电咨询，在对一张凭证审核的时候，总是提示“有用户在对该凭证修改”？指导客户在对账界面按ctrl+f6清除站点锁定。s811.0总账1、凭证作废之后不能整理，如何处理？2、其他应付单，做汇兑损益时，没有体现出来，为什么？1、凭证已经记账，请用户恢复记账，再做整理凭证操作。2、重新做汇兑损益，按照单据进行查询，正常有包含对应单据，用户称明白了。11.0系统管理数据库初始化完成不了，有报错提示。

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客户手工核销时有两张付款单，每张付款单对应一个订单号，采购发票只有一张，只有其中一张付款单对应的订单号，这样可以核销吗？告知客户没有影响，可以核销。客户来电咨询：参照发货单生成销售发票时，能否将发货单上的金额分摊到销售发票上？客户进行操作后可以分摊到销售发票，问题解决。请问销售成本结转时，库存商品、销售收入和销售成本科目都挂了部门、项目和客户往来这三个辅助核算，用友U8+13.0是否支持结转。

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