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汇兑损益的结果对不上银行余额，可能有什么具体的情况如下：汇兑损益的结果对不上银行余额，可能有什么原因？需要查看数据来判断原因，请在支持网提交问题和账套，我们会根据账套进一步分析和处理，如果您是客户。

1、财务软件打印不出数字

银行对账单中的表头和表体的余额不一致。已经核销的银行对账单记录不会在银行对账单中显示，已表头的余额为准。12.3零售收银的详细安装步骤具体的情况如下：您好：  请问T+12.3零售收银的详细安装步骤有没有相关文档，我们自己琢磨半天也没有弄清楚到底怎么安装。第一次登陆，使用账套主管账号登陆，或使用已授权的收银员账号登陆，如果开通了云企业，需要使用员工手机号登陆，密码是登陆服务社区的密码；配置之后。

2、商贸型公司财务软件

T3点账套--备份--确认后无响应具体的情况如下：T3点账套--备份--确认后无响应，一直卡着不动如果年度很多，而且本身数据量又比较大，确实需要几十分钟，在备份期间不要动电脑重启服务和电脑了，备份很慢，年度多了，不至于这么慢呢您好！使用CTRL+ALT+DEL退出后，重启一下服务，然后再备份试试备份提示下图，怎么解决？具体的情况如下：备份提示下图，怎么解决？可以了，谢谢。

3、财务软件上机实训心得

其他入库单统计表查询具体的情况如下：其他入库单统计表查询时，有过滤条件就查不到单据，没有过滤条件就可以这是为什么？1.一般不审条件没有包含所查询的单据内容，请仔细核对，议案2，清除浏览器缓存，重新试，更新最新版本补丁测试；我用系统方案，一个条件可以两个就不行。有什么办法吗。2017年都可以您好，是不是过滤条件过多有限制，使用系统方案试一下，个人方案可能是里面带条件，把更多条件都显示出来。

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请问有没有U811.1的安装包？具体的情况如下：请问有没有U811.1的安装包？没有用户查询总账的明细账，想按科目控制查询的权限怎么控制？让用户把选项中的明细账权限控制到科目然后在设置权限查询就可以了用户明白。

1、财务软件MC

预收款和应收款两个科目相互对冲。因为本来具体的情况如下：预收款和应收款两个科目相互对冲。因为本来我发货了，我是放应收的，然后款收到了，应该是要冲销应收的，但是因为总账入不了，所以就只能入到了预收款里面，导致这两个科目现在的数目越来越多了怎么操作冲销应收没问题，冲销应收用不到预收科目，不明白你的意思。是不是做凭证的时候科目错了？本来我发货了，我是放应收的，然后款收到了。

2、财务软件可以做出纳吗

正常单据记账点记账没反应？具体的情况如下：核算正常单据记账，表显示白色应该可以正常记账的，勾选后选择记账没有反应是什么问题？社区有这种工具可以提供解决这个问题吗？可以了，我用存货总账重算工具后记账就没问题了当月最后一天登录时间是什么时候月底的一张采购单子记账了，月初和月中的都点记账没反应？进度条有，单子不多一闪就过，就是记不上账采购所有的都不行，多个仓库都不行。

3、华为的财务软件怎么样

用户咨询做了运费发票，做了费用折扣结算，对采购入库单生成凭证时费用未分摊进来，如何解决？电话断线，查看其他工程师已经处理完毕，此单关闭。正常单据记账的时候，提示：该业务需要在期初记账之后执行？指导用户对存货核算进行期初记账。总账期初少录入了数据，如何补录？？？？指导客户反结账反记账录入期初即可请问t3升t+相关问题具体的情况如下：请问t3升级t+可以将t3中的不同年度升到t+的同一个账套里面么。

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预付冲应付具体的情况如下：预付冲应付无法找到期初应付单检查下查询条件吧，这个是可以选择到的。或者提交数据看下，看是不是数据有问题。1.入库单和发票结算，结算单价取自哪里？2.结算后单价回写到入库单规则？3。

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T+只启用总账，在导入期初往来明细时候，借贷方有影响吗具体的情况如下：老师您好，T+只启用总账，在导入期初往来明细时候，借贷方有影响吗？比如应收账款，余额是贷方1000，导入是填贷方1000还是填写借方-1000，这两者有区别吗？好的谢谢周老师您好，这个一般是按照科目的方向，如果是应收账款贷方1000，可以录入借方-1000期初余额进入提示下标越界。

2、会计应用软件用友

11.1采购管理采购到货单保存提示采购订单已弃审或被删除？客户是参照很多订单，表示订单都能参照到不可能弃审删除也没有同事刚有操作订单，建议在系统管理清除异常任务，如果保存不了还是建议重做了，客户同意。客户咨询委托代销怎么看还没有结算的已出库的存货？告知客户可以查询委托代销发货单列表。用友U810.1应付模块销售管理1客户来电询问能否设置账套主管和个人用户都能看到销售发货单列表中栏目设置的个人模版和公共模版。

3、财务软件怎么打印不了

客户咨询调拨入库单的单价如何取告知可以先做出库单所在仓库的期末处理，取到单价后再做调拨入库的记账。870应付管理上个月在总账中手工做了一张凭证借：预付账款贷：银行存款。现在想要将这笔预付账款冲销，如何处理？请在应付中做付款单，不生成凭证，之后与采购发票做核销，再核销生成凭证即可。

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10.1采购管理调拨过程中产生的运费发票，如何分摊到入库成本中去？指导客户做费用折扣分摊，按存货分摊。上月开的采购发票数量做错了金额没错，本月又做了一个红字发票，做了红蓝发票结算。

1、财务软件服务协议范本

t+12.0期间损益结转具体的情况如下：t+12.0做完期间损益结转本年利润科目发生额本来是在借方，但是生成的凭证自动在贷方本地这边测试本年利润结转方向正常，没能重现问题现象，可先备份账套，使用一键查支持网问题工具进行检测修复看下，工具在软件安装路径下：\\ProgramFiles(x86)\\Chanjet\\TPlusPro\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug。如果还是一样的话。

2、承德财务软件信赖推荐

用友U852销售管理参照发货单生成销售出库单，保存的时候提示：单据号设置错误，请检查是否合法。刚也是这个问题，修改了流水号号了，做了几张又这样，修改流水号没用了？指导客户修改流水号或者改成手工编号，又提示没有进行编号设置,建议转二线客户表示不用，自己再看看。客户询问调整存货数量做什么单据。建议录入其他出入库单。用友U8中红票对冲自动对冲是做什么用的您好，红票对冲是将红蓝单据做对冲，对冲后，单据余额为0。

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作废凭证提示这个您好，查看此作废的凭证是否有科目是挂了往来类的辅助核算，凭证先记账，然后到对应的往来类两清，先取消两清然后再来作废凭证的处理。用友U810.1基础档案如何设置科目为供应商往来？客户该科目没有使用，指导客户在此科目上勾选供应商往来。并同步指导客户填制凭证。客户称可以了。用友U890固定资产客户来电咨询：如何对资产减少的任务进行制单？告知客户进批量制单中，选中该制单任务，点制单设置，填好借贷方会计科目。

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