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t6客户端查询明细账，选科目的时候，软件具体的情况如下：t6客户端查询明细账，选科目的时候，软件崩溃.请大侠们指点一下.服务器上正常，客户端不能查询，建议将客户端修复安装，此情况是软件部分控件被损坏删除或者被杀毒软件删除。T6打开UFO报表提示具体的情况如下：T6打开UFO报表提示更新一下最新补丁，如果不行您把账套引入到别的环境中，排查环境问题别的账套主管登录也是一样只有一台电脑。

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借用出去的存货收了押金单子怎么下具体的情况如下：借用出去的存货收了押金单子怎么下？客户归还时，退押金。走一遍销售流程不好，又不是T+有个销货单，T3是要开发票的~走优化流程其他的又不好使视同销售算了，借出发货收钱，还回退货退款做收款单和收款单红字来抵消吧，T3没有什么好方法可以解决押金这个问题请问只启用总账和应收应付三个模块，没启用具体的情况如下：请问只启用总账和应收应付三个模块，没启用进销存，暂估业务如何处理。

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用友U890固定资产部门对应折旧科目如果一个部门有两个折旧科目，可以在什么地方设置？告诉用户只能设置一个，如果卡片上的科目与设置的不一样，可以在卡片上再修改。

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特别说明：问题描述：ufo报表现金流量表只能取到现金的数？指导客户指定银行为现金流量科目，补录流量后重新录入关键字计算即可打印帐表时，有些科目没有期初也没有发生额具体的情况如下：打印帐表时，有些科目没有期初也没有发生额，怎么在打印的时候不打印出来？您看一下在账簿打印中是有选项的，见图总账明细账您指的是什么账表呢？用友U872固定资产怎样在卡片里增加备注项？指导用户在卡片项目里增加自定义项目－备注。

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用友U890UFO如何新建三大报表？知道用户在UFO报表中调用报表模板即可，问题解决。T+打印凭证应收辅助没显示具体的情况如下：T+打印凭证应收辅助没显示，求助打印模板设置界面点击最右边的月牙形图标。

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如果一张凭证内的相同科目不需要合并，则需具体的情况如下：如果一张凭证内的相同科目不需要合并，则需要在合并选项中，将[相同科目合并]参数取消打勾状态，请教一下这个合并选项在哪，没找到，谢谢在生成凭证最后一步那个生成凭证按钮旁边在合并规则里可以修改！应付款其中一部分另外支付给业务如何操作具体的情况如下：比如厂家进货5万，支付的时候4万支付给厂家，另外的1万是支付给对应的业务员；这样的操作该如何处理？想这用折扣1万。

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10.1固定资产资产采购，增加的卡片，在批量制单中没有记录怎么办？告知客户可以在总账手工生成凭证或者在卡片管理中选择这张资产，点击凭证，客户明白销售发货单如何设置允许超可用量发货单指导销售选项-可用量控制-允许超可用量发货勾上即可s销货单不能审核具体的情况如下：10分钟前，销货单突然不能审核审核没反应，界面卡主吗？重新进入试试1、有数量为正金额为0的和数量为正金额为负的存货，要如何调整。2、13年的销售发货单未出库。

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T+查找销货单显示数据不存在是什么原因具体的情况如下：T+查找销货单显示数据不存在是什么原因查询条件范围不正确或没有权限，您使用账套主管，更改查询条件范围重新查询下用友U890存货核算客户来电咨询明细表里发出的单价高了，导致现在结存单价偏高，想要调整回实际成本，如何操作？客户是有退货的单据记账成本高了，导致结存单价偏高，建议客户做正数的出库调整单调整，客户原来做了负数的出库调整单已经生成凭证，同步指导客户将凭证删除。

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客户咨询新增采购资产，本月计提折旧后在折旧清单中不显示，是没有计提折旧吗？告知客户是的，客户明白。用友U811.0总账1.客户来电咨询没有出纳模块，可以按照收款和付款的用途来查看资金日报吗？2.客户咨询总账中出纳的作用。

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应收冲应收怎么没有之前做错的单据？客户选择错了客户，指导客户重新操作成功需要修改2012年数据,需要修改2012年数据,恢复到上年即可文件服务器的文件能解密吗？您好，不可以。用友U810.0应付如何维护账龄，如何再应付中查看？指导用户再供应商档案维护收付协议，并与财务确认，指导用户查看应付账龄分析。加密锁注册提示由于无法验证发布者，所以windows已经阻止此软件您好！请您先将注册网站设置为受信任的站点后。

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客户端补丁更新时提示：网络连接错误，无法进行补丁更新您好！您检查一下客户端是否可以正常上网，如果可以的话，建议在客户端的ISD测试连接一下补丁服务器，看是否能测试连接成功？810.1固定资产12月结账时出现提示：制单业务未完成，不能完成12月结账操作。用户处确定记录不制单，指导直接在制单业务中删除记录即可。如下图，供应商明细账查询时间为何只有一个2019年？我们12年开始就有数据了您好。

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您好，请问一下，我按照操作说明做齐套生单修改供应商修改不了，为什么？13.0版本，客户说在870版本的时候能正常使用该功能的。您好，请稍等，我试下！您好，13.0版本直接使用上面的批改功能就可以，帮助这个ctrl的功能不生效！好的谢谢用友U810.0应付款管理1、上月的预付款单供应商录入错误，还没有核销，如何操作？2、能够直接做供应商金额之间的调整？1、告知客户需要做红字预付款单，进行红票对冲后。

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