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上月变动的月折旧额保留小数位的差异，本月具体的情况如下：上月变动的月折旧额保留小数位的差异，本月计提完折旧，卡片只记了差异数，没有本月折旧数麻烦截图看下小票打印，图上勾对的两个没有打印出来具体的情况如下：小票打印。

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跨帐套查询工具输出提示activex环境问题。s用友T3标准版11.0支不支持win10教育版64位具体的情况如下：用友T3标准版11.2支不支持win10教育版64位请参照发版说明的要求，支持的是专业版和企业版，不要使用其他的版本：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=875为什么生成利润表的时候，点录入完后，表格具体的情况如下：为什么生成利润表的时候。

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10.1应收应付客户做了10万的应付票据、但是实际上只付款3万、怎么办？票据已经结算告知客户做红字的付款单和蓝字付款单合并制单生成凭证借应付票据贷应付账款的凭证，客户明白t1标准版具体的情况如下：t1商贸宝批发零售标准版里面有没有入库单和领料单?如果没有的话是要用那个？您好，您是否有正常的销售业务呢，如果您有，而且需要进行生产，您可以这样处理1、虚拟一个仓库作为您的生产车间2、材料出库的时候。

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版本T6V6.2PLUS我的其他应收具体的情况如下：版本T6V6.2PLUS我的其他应收款是设置的个人往来,然后我在职员档案里面加了些单位名称,在录入期初的时候,我选这些单位提示我个人非法,我看到期初我选这个单位的时候,软件每显示完全,我想问下,为什么我在职员档案能建进去,做凭证也能做这个单位,就期初为啥不让我录入?名称10个字以下的是否报错T+已出库的产品，付款方式填写错误，怎样操作具体的情况如下：已出库的产品。

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建立年度帐的时候报错，这是什么原因呀？求具体的情况如下：建立年度帐的时候报错，这是什么原因呀？求帮助收费问题以本地的服务商为准的，您可以选择您的服务商我联系了经销商，经销商说要收300块钱的升级费，然后就能好。

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10.1固定资产客户问是否有表格能反应某一固定资产每月的折旧明细？指导客户查看单个固定资产明细账，客户称可以。890打印总账，列太宽，科目和金额分了2页，要放到一页打印？非套打，指导客户在总账查询界面拖动列宽，退出保存格式，调整无效，指导客户在选项中勾选“使用新打印控件打印”，然后在总账打印设置中-详细格式设置-通用设置-选表体，修改列宽，客户明白，自己操作。年结出错三个科目这总怎么处理呢。

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上个月的退货单，这个月做退款，怎么做核销具体的情况如下：上个月的退货单，这个月做退款，怎么做核销。收款单红字，选择退货单核销帐套演示期限已到期具体的情况如下：打开软件，其他帐套都能用，只有一个帐套不能用。打开总账显示演示期限已到期。这是怎么回事？？？？重新拔插加密锁或者重新注册加密锁。T1登录问题具体的情况如下：T1服务器登录时到选择用户的界面，鼠标一点就软件就卡住了，其它电脑的客户端是能够正常登录的，是什么原因。

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出纳管理客户称日记账过账后如何取消？指导取消过账，解决；客户咨询应收和总账对账不平。用友U890.指导客户查看并且告知客户怎么进行查询，客户称自行再进行查看。客户咨询：某存货4月份建立的，在3月份补录入了单据，记账后在收发存汇总表中统计不到此部分数据，勾选包含已停用存货后可以统计到。4月份建立的存货，3月份在其生效日期之前。资产负债表没有预付账款栏目导致报表不平，如何处理？指导增加栏目并设置年初和期末公式。

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总账，客户往来项目余额表，没有输出、打印的权限，如何设置？指导在权限界面勾选上一级，客户往来辅助账权限，之后正常；用友U810.1UFO利润表中营业外收入凭证录在了借方，怎样修改利润表的公式？告诉用户无法修改公式。

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T+12.1普及版，允许负库存了，做的一具体的情况如下：T+12.1普及版，允许负库存了，做的一张进货单删除时提示可用量不足。做的销货单删除过了，可用量查询时也有可用量？已经解决了，在仓库档案那里，把参与可用量计量去掉重新计价试试，如果不行就需要提交支持网问题了。移动平均计算方法查看下什么计价方式，例如先进先出是不允许负出库的。如果查明细账都没有问题，可以提交支持网问题解决。我这里预付款总是入不进去，是能入。

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固定资产客户称3月份的折旧清单本月折旧额和以前月份数值不一致；表示以前每个月都是24655.73；3月份软件计算得出26615.12；当年度没有做任何变动单，也并无手工调整数据，只有两张卡片是这样；不是最有一个计提月份?查看折旧方法为：平均年限法二，3月份卡片，原值4360170.95累计折旧；419147.40；使用168；已计提17月；将残值率5%；计算和上个月份一致，建议手工修改折旧清单折旧额。

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客户来电咨询，供应商明细账查询界面打印的时候提示“左边距最小应该是5.7”，而且不能横向打印到一页？指导客户在预览界面，点击页面设置，修改左边距，并在详细格式设置--表体设置中，勾选“横向压缩至一页”，“压缩字体”后正常。不涉及货币资金科目的凭证，被出纳签字了，如何处理？建议客户将凭证上的某个科目设置为现金或银行科目，然后取消出纳签字，再取消现金或银行科目。后续回电客户问题解决，此单关闭。

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分公司同事危先生（62307253）来电，要求直接派单；厦门翔通科技有限公司北京分公司890总账与应收应付对账不平。

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810.1合同管理（已解决）1.已经建立了新的年度帐，但是没有结转上年数据的地方？告知客户810.1版本不需要手工结转，建议客户新建一个会计年度，即可登入新年度做合同的业务。2.合同模块上传的附件最大上传的容量是否可以修改？第二个问题请二线工程师回电处理，谢谢联系人：***********朱先生无法修改建议和分公司沟通下,按需求提交1.项目已经打了结算标识，凭证还未审核未记账，审核时提示有错误，不能审核。

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银行承兑汇票单据我怎么关联到对应的销售订单或者销售发票了您好，银行承兑汇票后续生成的收款单要和销售发票核销建立关联。保存之后生成收款单按钮为什么是灰色的了。还需要做什么操作才可以生成收款单您还，生成收款单按钮是灰色说明已经生成了收款单，那么您只要点击整单关联，关联到收款单审核即可。没有生成收款单了。整单关联。没有任何单据。我只是保存了。其他的任何操作还没有做了。转出，结算什么的都没有操作的您好。

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2014年科目期初为1320，辅助合计为1077，现在对账不平；用户13年就不平，中途调整辅助核算导致，用户希望在14年调整，需要反结账反记账到1月初，然后删除期初辅助账，取消科目项目核算后，删除科目期初余额，再重新设置项目核算，重新录入期初余额即可；特别说明：预收款的在一个时间段问题描述：可以检查预收款872,总账。客户12月份要调账，询问怎么操作？登录12月份，与平常的反月结，反记账一样操作即可，客户明白。

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