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excel怎么导入T3系统具体的情况如下：excel怎么导入T3系统服务器端电脑开始菜单-所有程序-T3中有T3系统工具，用该工具导出来一个表格模板，录入好再用系统工具导入用友U810.1总账应付账款科目为人民币科目，4级科目设置美元，输出余额表时怎样按照一级科目输出所有的外币金额式？告诉用户查询时选择科目级次为1到末级，然后点击有外币的科目后才能选择外币金额式。

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T1批发零售普及版12.1.0.7，通过具体的情况如下：T1批发零售普及版12.1.0.7，通过局域网共享打印机打印单据，在页面设置中选择共享打印机后纸张类型无论设置成哪一种大小保存样式后去打印单据都会变回A4纸，但是我试过选择默认打印机就可以自定义纸张大小，不知该如何解决。您可以在打印机里自定义一个实际打印纸的表单，再到软件中去选择。

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运行错误91是什么问题具体的情况如下：运行错误91是什么问题之前会报错吗，有做过什么操作？新装软件还是重装呢？此报错一般是电脑环境引起。

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10.1UFO客户来电咨询使用两个利润表的模板，但是公式是一样的，在同一个帐套中取数，本期发生额取数一致，但是本年累计数不一致，怎么回事呢？查看本年累计数的公式为?C5+select(?D5,年=年and月=月+1)，告知客户使用这个公式，需要在数据状态逐页追加表页进行计算，才能取到正确的数据，客户明白销货单里的打印--导出时报错，这是什么原具体的情况如下：销货单里的打印--导出时报错，这是什么原因。

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T+标准版入库成本和发票成本不一致具体的情况如下：T+标准版入库成本和发票成本不一致记账后自动生成入库调整单，但是有的不生成怎么回事？是不是采购入库单先生成凭证？那在同一个月的如何调整呢？跨月会生成，如果采购入库单和发票在同一个月就不会。我们系统刚刚装.我做基础资料完了现在要做具体的情况如下：我们系统刚刚装.我做基础资料完了现在要做数量.怎么入数量到系统是的。

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销售出库单有时无法带出价格具体的情况如下：销售出库单有时无法带出价格。存货的计价方式是移动平均，价格带出策略是：最新售价可以的，也可以查询存货档案中的最新售价是查看存货价格本吗？是查看存货价格本吗？亲。

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T+凭证打印辅助项内容具体的情况如下：凭证打印，辅助项能否显示是哪个辅助核算项如下图1，容易辨识是什么辅助核算项，图2这样看不懂是什么辅助核算您好这个设置不了10.1网上报销网上报销模块点不开？打开会提示要安装一个控件，但是安装不上，怎么处理？告知关闭杀毒软件和防火墙安装一下试试，客户明白，称自己先处理，无需回电。删除红色材料出库单。

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重新注册的时候IP刷不出来，点注册提示区具体的情况如下：重新注册的时候IP刷不出来，点注册提示区域限制重装还是不行，SERVER2008R212.1的话重新安装下T+浏览器。12.1的，清空缓存还是不行admin登陆系统管理，站点查看中是否显示了购买的站点数，如果有正常显示，还是浏览器的问题导致的没有显示，可以清除浏览器的缓存，重置下Ie。注册成功，计算机上也有cjt文件，那4个服务也重启了。

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设置资产负债表里：应付账款=应付账款的具体的情况如下：设置资产负债表里：应付账款=应付账款的贷方数+预付账款的贷方数QM("2202","","年","月","贷")+QM("1123","","年","月","贷")预付账款=预付账款借方数+应付账款借方数QM("2202","","年","月","借")+QM("1123","","年","月","借")但最终只有预付账款有数据，而应付账款没取到贷方余额。

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之前年度没有启用总账，新年度要启用是否可以s可以t6升级t+13.0，留一个点查看要安装t6那个版本具体的情况如下：t6升级t+13.0，留一个点查看要安装t6那个版本谢谢7。

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销货单怎么使用二维打印具体的情况如下：T+12.2标准版，安装了服装插件二维录入打印，打印的时候如何按二维呢您好:1.在单据界面，【打印】--【打印模板设置】，选中系统预置模板另存为一份新模板，再进行修改；2.在新模板中，选中【数量】列标头，双击右边【属性选择】--【明细区域】--【明细】下的【尺码】，使列标头中的【数量】变成【数量/尺码】;3.保存模板，打印单据就是二维显示的效果。欲知详情，点我吧用友U810。

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11.0销售管理怎么设置销售发票参照发货单为默认？后在参照时没有显示发票列表，是什么原因？告知客户点击增加下的箭头设置默认发货单，再直接点击增加即是默认参照发货单，弹出过滤界面，点击确定后，弹出发货单列表选择界面，同步操作，问题解决11、0总账客户咨询怎么反结账？指导客户打开结账，选中要取消的月份，按ctrl+shift+f6，客户明白用友U8入职登记中的，薪资业务里面的基本工资做了登记后，有什么作用吗。

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890存货核算找249号工程师采购入库单暂估问题客户问题有笔期初采购入库单不会来发票了，且总帐下对应的这个供应商暂估余额也为0，现在想把这个期初采购入库单想处理掉可怎么操作？客户已经做了零金额的采购发票与入库单结算了，也做了蓝字的入库调整单，但是生成的红字回冲单会是借存货科目贷应付暂估（红字），那这样会造成这个供应商下暂估科目有余额，告知做的入库调整单的凭证也生成借存货科目贷暂估科目，就红字回冲单的金额就对冲掉了。

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