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T3如何建立新帐套？具体的情况如下：如何建立2020年新帐套？您好，T3年结流程如下：一.备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1。

1、会计学堂软件怎么安装

10.8plus2,仓库为个别计价法，填具体的情况如下：10.8plus2,仓库为个别计价法，填制销售出库单，单价手工填的，但正常单据记账时，不让先单据，颜色为兰色，不让记账，这是怎么回事，这种计价法，销售出库单如何取价。截图出库单记账界面因为刚启用账套，期初有数字，没有入库单，现在是出期初数，期初结存多了，所以不存在入库单记账问题。入库单记账了么刘明新现在是，销售出库时已经有了单价，可为什么不让记账。

2、在会计软件初始设置中

T3普及版页面问题具体的情况如下：安装后移位了。进入操作怪怪的。不客气。设置好了。谢谢笔记本，在那里设置？您好，您把电脑桌面显示比例调成100%。改过了，连系统都又重装了您好，您调整一下您电脑的分辨率。销售订单统计表没有规格型号具体的情况如下：销售订单统计表中存货没有规格型号这项，如何设置？查询出来的界面之后点齿轮按钮，勾选规格型号分组设置中已经勾选存货了，但是还是没有规格型号分组设置里的条件必须有存货。

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老师，怎样在记帐凭证那加入出纳名字？具体的情况如下：老师，怎样在记帐凭证那加入出纳名字？不谢谢谢张老师！出纳签字，签完字，就出现了。在凭证下面有个出纳签字，然后就会有了T+12.1单据打印模板关联数据怎么加。具体的情况如下：T+12.1单据打印模板关联数据怎么加。点击到这个框，然后点击视图，勾选上显示公式，然后会像excel一样，然后点击到上方类似新加的文本框怎么关联客户基础数据现金流量表的上年同期。

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T3普及版为什么月末结账时没有数据，是我之前有什么没没弄吗？具体的情况如下：这个是月末结转，先按连接做设置，再操作期末结转。你好我这个点完月末结转后，就弹出这一个灰黑色界面，难道是我做账错了亲，是做期末结转的操作吗。

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保存密码在哪儿设置具体的情况如下：保存密码在哪儿设置浏览器设置-高级设置下载社区的SQL2008R2简化版，发现没有管理工具，如何改SA的密码呢，具体的情况如下：下载社区的SQL2008R2简化版，安装完发现没有管理工具，如何改SA的密码呢，SA密码忘记了。您好，可以尝试安装SQL2005向后兼容组件解决；如果还是不可以，备份数据账套库和系统库的数据库文件后，卸载T3程序，删除安装目录，删除UFCOMSQL目录后。

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结转各种职工负担，企业职工代扣代缴工资款具体的情况如下：结转各种职工负担，企业职工代扣代缴工资款项分录求您好，请不要重复发帖。已在第一次提问中回答了。谢谢！在结算成本处理中提示结算单号**,存货*具体的情况如下：在结算成本处理中提示结算单号**,存货**暂估处理失败，不知道什么原因，好多结算单都暂估处理都提示这个演示账套也这样提示是吗？此帐套中有部分结算单能进行暂估处理。还有一个同时出现的问题就是采购入库单记不了帐。

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关税通过费用单来做具体的情况如下：T+里，关税通过费用单做，并分摊到入库单，做到成本里。请问在总张里，这张关税的费用单怎样设置科目？您这个分录是入库单生成的，会有记录，费用单对应的凭证，您设置好费用科目即可费用需要记录到：借：库存商品贷：应交税金---应交关税怎样设置科目？您好，这需要看您这边财务上，这笔费用需要记录到什么科目中呢预警没有消息。。。。。。。。安装补丁测试总账客户称账簿打印提示：无帐套.....。

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存货管理分期收款的发货单为什么结转了成本，但是分期收款的科目金额与库存商品减少的金额不一致？告知如果都是分期收款的业务，凭证借贷方应该是一致的，客户称自己再看看。客户称新增加的工资类别。进行工资变动，提示没有人员。

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871销售管理发货单开票收款勾对表中查询不到某个客户的记录，为什么？该客户是13年发生的业务，建议用帐套主管的权限，13年12月31日登录进行查询，客户表示和主管确认后有问题再来电，已提供工号。设置了客户大类+存货调价单31块，在这个客户大类里新增了一个客户，带出来的价格是28，不是调价单上的价格？查询客户分类是第一级是北京大区，下面有北京市场分类，客户设置了北京大区分类的价格是31，北京市场大类的价格是28。

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用户说年结以后业务核算节点都没了，怎么回事？用户存货核算的期初没有记账，记账以后就有了，用户明白。s我有一个问题想问下，我有一笔预收款，当月具体的情况如下：我有一个问题想问下，我有一笔预收款，当月做当月核销，但是收款单里显示预收款款项状态为未核销，这个可能是操作上那里的问题呢，需要怎么调整过来检查操作是否正确，金额是否核销完毕，删除预收款单重新添加再核销，用预收冲应收或在收款单表头上选择使用预收。

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10.1总账1、外币科目在填制凭证时，有一列是外币，是否下方录入汇率，上方录入外币？2、如果查询账表时选择外币金额式，是否会显示外币、人民币的金额？1、是的。2、会。固定资产折旧选择具体的情况如下：固定资产卡片上 手工去掉了“”“折旧”选择，，现在5月份想再勾选 发现不可以修改了灰色可以做资产变动单，变动为需要折旧11、0出纳管理客户咨询出纳管理中几条日记账能否合并制单？告知客户同时选中几条凭证，然后点击制单。

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发票保存时：单据号重复或某些基础档案不存在手工录入的发票号，发票号与其他发票重复导致。咨询一下T+和T6的区别具体的情况如下：咨询一下T+和T6的区别t+更全面。

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客户来电咨询收到A客户7万承兑汇票，B客户欠款3万，收到B客户承兑汇票10万，将A客户的汇票找给B客户，如何处理？告知用户将A客户的承兑汇票转出，而后将A客户的其他应收单做应收冲应收，转到B客户上，再将B客户承兑汇票产生收款单10万与7万的其他应收单B和3万的其他应收单B进行核销，告知用户详细操作步骤，客户告知明白。用户的想生成借应付，贷其他应付的凭证，这两个都是受控科目。用户分别录入付款单和应付单合并制单。

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用友U890新增了采购入库单显示模板，咨询如何选择？指导用户点击新增单据，右上角选择新显示模板，用户明白。890采购管理客户称刚才有工程师有给她回电，但是没有接到，要求工程师再次联系？查询服务历史155号工程师，通知其回电联系联系方式：18301198684路女士代扣税有一个员工的值为0，该问题可能要打补丁后再进行验证。代扣税有一个员工的值为0，该问题可能要打补丁后再进行验证。

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10.1基础档案新增收发类别，收发标志选择的是“发”，但是一保存就变成“收”。如何处理？客户增加的收发类别编码是203，由于收发类别2的收发标志是“收”，所以下级默认也是“收”，指导客户将2的收发标志改成“发”，再增加下级收发类别正常。1.用户询问产成品入库单是否可以参照销售订单。2.如何查看欠了供应商多少钱。1.无法参照销售订单。2.应付业务余额表。非套打打印凭证觉得行高太高了，如何调整。

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