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T3打印凭证格式固定具体的情况如下：T3打印凭证格式固定，不管怎样调打印格式，打印出来的凭证都一样。凭证内容表格不能填充满凭证纸，好的，谢谢您好，建议重新安装一下打印机驱动工资模块。

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T3应付账款具体的情况如下：应付账款怎么查明细表您好，往来模块---账簿---供应商往来明细账--这里有很多明细账。T6自定义项具体的情况如下：请问我想在销售订单上的表头设置自定义项备注栏目，我参照发货单的时候，这个备注也可以自动带到发货单上去，请问怎么设置呢？您好！首先在销售订单单据格式设置中，放出您需要使用的自定义项，然后在发货单上也放出这个自定义项，并且取值取销售订单上的这个自定义项的值。

2、中专会计课程软件推荐

回冲单在库存台帐会显示出来吗？还有单据审核时间是3月怎么可以在4月记账具体的情况如下：回冲单在库存台帐会显示出来吗？还有单据审核时间是3月怎么可以在4月记账暂估方式自动生成的红蓝回冲单不能在台帐显示，单据可以跨月记账。数据库置疑，用数据库置疑软件打开不了具体的情况如下：数据库置疑，用数据库置疑软件打开不了那建议提交支持网看吧数据库分离不了那就是物理文件还在。

3、至商财务软件做账流程

890总账1科目以前有部门核算已经有了数据，现在想要加项目核算可以吗？2研发费用下面有费用化支出和资本化支出科目，但是以前报表公式中没有后者，现在怎么调整？s1告知不能中途修改，建议将科目的发生全部删除或者修改成其他一个不用的科目，删除期初然后修改核算再将凭证修改回来操作，客户明白2告知需要确认是什么表，公式是怎样的，是要先做自定义转账转到管理费用科目下然后取表还是说要直接在报表上取，如果直接取就设置公式。

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你好我刚才安装了试用体验版本点开之后出具体的情况如下：你好我刚才安装了试用体验版本点开之后出现这样的情形怎么处理？您参考一下：请参照社区-知识库中的解决方案排查处理：http://service.chanjet。

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登陆不了，怎么回事？具体的情况如下：登陆不了，怎么回事？不客气的，问题解决了就好。祝您工作愉快！可以了，谢谢！不要重新注册对的，将其重新复制进去后面把basedb.mdb复制回去吗？要重新注册吗？后面把basedb.mdb复制回去吗？没，只要basedb.mdb文件复制出来就可以了少了那个文件，格式化U盘后，有影响吗？那就不用找了，直接复制basedb。

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固定资产折旧使用平均年限法一，做了残值率具体的情况如下：固定资产折旧使用平均年限法一，做了残值率的调整，有些卡片增加了2个月的折旧，有个增加的1个月的折旧，这个怎么处理呀，还有就是这个月折旧额的计算公式是什么呀您选择了哪一个折旧方法，那里面有公式的这个月折旧额的计算公式是什么呀下月生效的，本月无需做处理打开出纳通登录不了，如下图提示：传入命令参数出错，程序无法运行（1705）具体的情况如下：打开出纳登录不了。

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固定资产怎么导入导出具体的情况如下：固定资产怎么导入导出谢谢您好，T+的导入和导出在系统管理－数据导出导入工具里进行，目前只支持期初卡片导入，资产类别的导出和导入，谢谢！在线等,急急急总账年初结转时提示有一个科目错误如何处理？建议结转后与上年核对，看哪个科目期初有问题，手工修改即可，客户明白。T+12.3往来单位并户失败具体的情况如下：T+12.3，版本号:12.300.004.0141.0358。

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客户咨询：上午的时候做凭证还好好的，下午的时候做凭证时，录入科目以后，发现就只有一个/了，所有的凭证都变成这样子了，怎么办？指导客户，打开填制凭证界面，点击上方的“中文名称”后，正常。

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固定资产客户称多部门使用卡片对应折旧科目如何修改？指导点击使用部门进行编辑修改，操作成功；采购退货，采购入库单参照不到采购订单（红字）订单已关闭特别说明：问题描述：运费发票安装完补丁后，如何设置增值税？表头扣税类别选择显示，录入时选择应税外加10.1，固定资产。客户6月份做的原值变动，当月生效，当月的计提折旧额跟5月份不一样，但是7月份再对此卡片进行折旧计提的时候又变回5月份的折旧额了。指导客户在折旧订单界面。

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T+采购现结金额翻倍具体的情况如下：合并流程，单子做错了，修改后就翻倍了打上最新补丁包再重新做单据，若还是有问题，请提交到支持网来具体查看下删除重新做没有任何问题，但是客户每次修改都会出现这个情况付款明细是对的在付款明细里面修改保留一行其余行删除补丁上处理过类似的情况，备份后打上最新补丁包，删除这个单据重新增加看下收发存汇总表里的计量单位有问题，主辅都是具体的情况如下：收发存汇总表里的计量单位有问题。

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几分钟就会出现一次，什么原因，严重影响工具体的情况如下：几分钟就会出现一次，什么原因，严重影响工作补丁有修复过添加浏览器崩溃的问题，您可以备份帐套之后，到社区产品线下载补丁修复。重装T+浏览器用户的预付科目原来没有设置受控，原来的付款单都是直接在总账做的凭证，现在用户的发票到了需要进应付系统，用户说增加一个新的预付科目，但是不重名，把原来的科目封存可以吗？把原来旧科目的数据用红字单据冲掉然后把科目封存。

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客户询问如何输入编制单位。沟通设置了关键字，指导录入关键字。用户咨询在存货核算中将出库调整单的凭证删除，现在想补起这个凭证号能否实现？？用户只是要补号，随便其他的凭证补都行。

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来电咨询MRP的问题~~~~~~~~~~~~~已答复用户咨询怎么设置销售发货单自动生成出库单？告知在销售选项中勾选“销售自动生成出库单”。用户明白用户咨询有三个仓库来区分存货的来源，A仓库存放美国采购的，B仓库存放德国采购的，C仓库存货加拿大采购的。其中C仓库是计划价法，其他两个仓库是全月平均法。用户咨询在存货档案上维护计划价，是否会影响其他仓库的价格计算？告知不影响。原流程是采购入库单。

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用户咨询在存货核算中将出库单已经进行个别计价分配，现在想还原回去，怎么操作？？指导用户在个别计价分配中清空数据，再保存，就恢复原样了。总账本年期初试算不平衡，如何处理？建议客户核对期初数据，看是哪个科目有问题，客户称管理费用有余额，告知可能是去看损益结转有问题，客户要到上年重新结转，建议查看转账定义中是否未定义本年利润科目，结转后本年期初再修改，客户明白。

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购买了用友U8财务，跟其他软件对接。采购发票上是业务系统取数，审核发票提示问结账您好，审核提示已结账是吗？到应付模块期末处理下看当月是否已经结账了。模块没有结账，SQL检查结账月份也是对的。奇怪的是在应付款管理的发票查询，点审核提示复核人为空，不能审核已经解决，谢谢好的，解决了就好，欢迎有问题与我们联系。服务器为server2008系统，用友U8总账提示请将总账分隔符设为-，修改短日期格式yyyy-mm-dd。

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