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固定资产不平具体的情况如下：2019年固定资产模块与总账不平，由于2013年新增加固定资产没有制单到总账不平。但是新增的这个固定资产是多录入了的，是本来就不要的。到19年已计提折旧完折旧这个怎么处理。可做资产减少，将这个卡片减少掉是不是走1的话就不用进行采购结算，直接付具体的情况如下：是不是走1的话就不用进行采购结算，直接付款结算就好。。。走2的时候进行采购结算之后就无需付款结算。

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科目明细表的贷方没有数，如图具体的情况如下：科目明细表的贷方没有数，如图怎么处理这几张凭证摘要是否有特殊字符？比如空格，回车键这些所以科目涉及到贷方的都显示空白，且方向那显示的是数字吗电脑重做系统重新安装T3具体的情况如下：电脑重做系统重新安装T3您好，已在上个问题答复您。810.1固定资产如何做折旧方法调整的批量变动单？用户要将平均年限法二的改为平均年限法一，指导用户条件筛选按照折旧方法进行过滤。同步操作。

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导明细账报错，导不出来具体的情况如下：导明细账报错，导不出来一般是office问题，建议使用10的完整版的office，然后路径不要在桌面，使用纯英文路径试试T67.1打上最新补丁升级的时候报错具体的情况如下：T67。

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那T6导入库存期初的模板，是需要全部字段吗，顺序有要求吗，列名如何定义？具体的情况如下：自己来做库存期初模板，是要将全部字段都放在模板中吗，列名有关系吗，顺序呢，是不是只能按数据库rdrecords中的字段顺序呢。\\T6SOFT\\IniTGUide\\Log中有日志，你看下失败的日志。字段还是模板中的字段，你把导出的内容，按列对应，粘贴到模板里。T6固定资产不能升级到T+12。

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其他入库单的盘盈入库只保存没有审核删除的时候为什么显示库存不足？具体的情况如下：其他入库单的盘盈入库只保存没有审核删除的时候为什么显示库存不足？未审核的入库单会影响可用量，确认下是否提示的可用量不够，这个是做了可用量的控制了，在系统管理-选项设置-库存-可用量控制里将库存单据前面的勾取消掉我想重新注册软件具体的情况如下：我想换个电脑安装我的软件您好，需要先备份账套，然后新电脑中安装数据库后再安装软件，恢复账套数据。

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10.0,固定资产，客户咨询怎么折旧凭证贷方的累计折旧没有自动带出?客户累计折旧是按类别设置的明细科目，指导客户勾上按资产类别对账，对账科目仍然是1601及1602不变。在类别下录入固定资产及累计折旧的缺省入账科目，客户明白。调拨模拟参照生产订单界面计划完工日期有的表体有有的没有建议提交问题查看用友U811.1总账客户来电称怎么恢复记帐？告知进入对帐界面按CTRL+H把恢复记帐前状态激活。

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特别说明：库存管理，月末结账的时候提示还有未审核的销售出库单。指导客户使用高级条件过滤出来有两张单据没有审核，审核后正常。医疗器械行业，T+如何管理。具体的情况如下：医疗器械行业，T+如何管理。请到工作圈中搜索医疗器械。

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票据类型选错了具体的情况如下：销货单票据类型选错，已结账，如何处置最佳？直接做退货的单据，然后做正确票据类型的销货单用户反应好几个月的有错误，有其他简便的操作吗要修改的话需要反结账到之前月份弃审这个单据，或是直接做退货的单据，然后做正确票据类型的销货单如何设置转账定义，将本年利润转到利润分配？02138019066-853韩女士告知在期末-转账定义，增加，增行，录入借贷方科目并录入公式。保存销售订单变更后。

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生产加工单与产成品入库单不能弃审的原因是什么？具体的情况如下：生产加工单与产成品入库单存货是采用移动平均法，库存数量为产成品入库数量，生产加工单显示已审已完工，产成品入库单显示已审，其他单据都已删除，单这两种单据还是弃审不了。都显示有执行单据产成品入库单，弃审有什么样提示，请截图这边查看一下，另外产成品入库单联查凭证，查看有凭证生成，先把凭证删除10.0销售管理做销售发票时，扣率1和2都是100%。

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T+12.2专业版，单独启用固定资产，固具体的情况如下：T+12.2专业版，单独启用固定资产，固定资产卡片不需要提折旧，资产没有结账功能，担心卡片会被误删或者修改。如何控制有权限的人不能随便删除。

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用友U852总账打印个人往来明细账时，不选择具体人员，但是只能打印出来一个人，怎样打印全部人员？指导用户退出预览界面，重新打印账薄打印－辅助账打印－个人明细账后直接打印，问题解决用友U811.1销售管理客户来电咨询设置了存货价格表，为什么期初发货单没有自动带出存货单价？测试后告知客户期初发货单无法带出单价，正常发货单等单据都可以正常带出，若期初发货单不录入单价，后续参照做销售发票时手工修改单价等即可，客户表示明白。

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特别说明：问题描述：资产负债表中，累计摊销的金额不正确，如何处理？s公式设置不正确，指导用户将公式修改为QM("1702",月,,,年,,)格式客户来电咨询销售发货单没有输入批号和保质期现在审核了怎么办吧？客户已经开票。告诉客户销售出库单参照生成的时候在出库单上维护即可客户明白客户来电咨询，以前应付账款都是使用的一级科目，现在要增加二级科目，那么余额应该怎么处理。

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