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资产负债表取数不正确具体的情况如下：资产负债表应付账款取数不正确，应付账款有设3个二级科目，5个三级科目，都设有辅助核算且最后一个2级科目设置的辅助核算与前两个二级科目不一样，生成报表应付账款就没取抵3个二级科目的数据。

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G6-E查询总账、明细账没有标头和科目选(点还原和报表还原工具不管有）具体的情况如下：G6-E查询总账、明细账没有标头和科目选你好，如果这两种方法都没用的话，请您用账套主管身份登录看一下，如果账套主管也是相同问题，请您联系服务商提交支持网问题。老师，请问如何设置销售单的数量不能超过销具体的情况如下：老师，请问如何设置销售单的数量不能超过销售订单的数量呢？好的，谢谢老师维护中心-系统配置。

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老师，您好。固定资产卡片使用年限怎么输入具体的情况如下：老师，您好。固定资产卡片使用年限怎么输入月份根据固定资产使用年限规定，使用年限都是整年录入的，不能录入月份。账谱打印提示没有套打纸行具体的情况如下：账谱打印提示没有套打纸行若用白纸打印，总账选项中凭证账簿套打去掉勾选。财务报表取数不到，我看了结账的那边怎么少具体的情况如下：财务报表取数不到，我看了结账的那边怎么少了一条记录是什么原因这个确实很异常。

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记账凭证审核不了该怎么办具体的情况如下：记账凭证怎么审核，记账，结转损益您好，凭证界面上方有审核，凭证记账有以下三种方法，方法二和方法三可以批量记账：1.点击左侧【总账】的【填制凭证】再找到相应的凭证，在凭证上点击【记账】；2.在【总账】的【记账】功能里也可以批量记账；3.在【总账】-【凭证管理】中过滤对应凭证点击菜单栏上的【记账】也可以。备注：具体操作可以参考教程：凭证记账-手把手教程。

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T+不能进入帐套提示数据库错误53具体的情况如下：T+不能进入系统管理提示数据库错误53 已经改了端口了数据库库正常进入没问题不客气好的谢谢已点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序。

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生产加工单可以选择已审核的销售订单吗具体的情况如下：生产加工单可以选择已审核的销售订单吗不客气的，有问题您也咨询服务，他也懂哦好的，解决了，谢谢可以看的，如果选择不上，请排查第一是订单一定要审核，未审核参照不到第二，时间范围不正确，修改为正确的订单日期第三，将订单选择，条件选择界面的仓库删除再过滤T3年结具体的情况如下：t3年结建立新年度账提示将截断字符串或二进制数据第四个IPAD？是你吗？点这里！您好，请备份数据。

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怎样填期初余额?具体的情况如下：怎样填期初余额?问题重复，已在第一个问题中回复存货挂了项目辅助核算查询的时候怎么显示规格具体的情况如下：存货挂了项目辅助核算查询的时候怎么显示规格抱歉亲，测试确实凭证中可以显示，但是明细账中无法体现，建议您提交个问题处理。这边项目有这个规格型号亲，您是按存货档案设置的项目核算么？填制凭证时无法把存货的规格型号也带出的哦就是这个项目上面是有规格型号的。

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T+13.0普及版当同一个往来单位有应收也有应付时，怎么查询应收减应付后余额具体的情况如下：T+13.0普及版往来单位设置了既是供应商也是客户，当同一个往来单位有应收也有应付时，怎么查询所有客户应收减应付后余额列表可以查询所有客户的往来期间对账只能一个客户一个客户的查询吧您好，可以查询往来现金模块的往来期间对账单。比如张三应收是1000应付是600，哪里可以查询张三最终应收400大米销售。建议分别建立存货档案。

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用户说银行日记账打印的时候，承前页在第一页的最下面，增加上边距无效；取消新打印控件正常，但是用户不接受，因为边框太浅，并且用户不希望打印对方科目那列，请二线工程师处理谢谢；***********农小姐s电话与客户沟通。

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T+材料出库单具体的情况如下：您好，请问我设置了批号管理，删除材料出库单的时候有这样的提示，要怎么处理呢1.库存单据弃审时提示【数据信息与存货批号管理参数不匹配，不允许操作！】，一般是由于存货中途启用了批号管理后，返回去弃审没有录过批号的单据，就会出现此提示；2.若想弃审无批号的单据，必须把所有有批号的单据删除，再取消启用存货的批号管理。

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现金流量表公式编辑具体的情况如下：现金流量表中的期初现金余额的本期累计金额和本月金额的公式具体怎么编辑1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")2.本年累计金额。

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应付核销看不到红字发票？指导客户做红票对冲，客户表示看不到。s用友U810.1存货核算结账提示有未整单记账的单据？有未生成凭证的单据？告知客户单据要么全部记账要么全部不记账。客户知道是哪一张单，告知客户对此单据记账便可。未生成凭证的单据客户称不需要生成凭证，告知客户此处是提醒，点击确定后也能够正常结账。客户咨询：新建的账套对应采购入库单的表头项目与原来的不一样了，如何处理。指导客户进入单据格式设置修改表头项目。

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电脑杀毒后，t+登录不了具体的情况如下：老师好，有其他同事上午给电脑杀了毒后系统就登录不了，请问怎么解决？11.1总账5月份对账错误，显示某一损益科目对账不平，显示是辅助账和明细账、总账和辅助账，怎么处理。

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你好，不用支付的应付账款，在业务系统做什么单？具体的情况如下：你好，不用支付的应付账款，在业务系统做什么单？做红字的应收业务单据，并做应收冲应收，选择这两笔红蓝应收业务单据冲抵，减少往来应收款，然后单独做一笔收入单，制单时走营业外收入的科目是转到营业外收入不需要支付了那这个往来应付款在实际业务里是需要如何处理呢，如果是后续都不需要支付了，可以做付款单，选择应付业务单据核销。

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11.1总账怎么取消凭证审核？指导客户将凭证恢复记账，在取消凭证审核。出纳管理银行对账单导入，已经完全按照格式，并且对应好每列内容，仍然提示日期格式不对，金额不能全部为零您好，您对数据做下分列看下，再去导入。ufo客户称利润表计算后为空白的，公式为：fs5101月贷？，指导在数据状态下，数据-关键字-录入，计算报表，解决；应收客户称如何制单：借其他应收款-个人（个人往来）。

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11月结应收提示收款单全部记账是否有几个未审核的收款单，审核或者删除。用友U872用户应收应付12月月末结账的时候均提示：定义的应用程序或对象错误9:30左右回电***********张先生9:32回电服务器应收结账成功，再回到客户端应付结账也成功了。工程师来电咨询其对固定资产模块进行打补丁操作时提示：类不支持自动化，如何处理？告知工程师拨打产品支持部电话：010-62485766，以工程师自身的服务识别码拨入。

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