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T+中，如何操作银行对账？具体的情况如下：如题不客气感谢！行银行对账的步骤如下：1.启用银行对账功能：【基础设置】-【账号】-勾选【银行对账】；2.银行对账期初录入：【初始化】-【期初余额】-【银行对账期初】-点击【期初未达】，增加账户的期初未达账，点击【保存】退出；3.银行对账单录入：【出纳管理】-【银行对账】-【银行对账单】，选择账户，录入银行对账单；4.银行对账：(1)自动对账：【出纳管理】-【银行对账】。

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求一个T3数据库字典786682931具体的情况如下：求一个T3数据库字典786682931//pan.baidu.com/s/1boTOGrl密码：6f23自己下载吧非常急，麻烦有的人发个给我这边没有数据字典的哦，需要的话都要到渠道处获取。您好，我现在是12.1版本的我自己可以升具体的情况如下：您好，我现在是12.1版本的我自己可以升级12.2的吗还有什么问题吗？你好数据可以备份出恢复到12.2升级。

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怎么设置都是只能打印一个标签，不要说什么具体的情况如下：怎么设置都是只能打印一个标签，不要说什么顺向、逆向的，还有打印的条码为什么都是1234567890的，谁帮我远程处理下立即发红包重新安装了还是一样的，真的是不知道什么问题了，方便远程看下吗？好的您好，您把您的打印机的驱动卸载重新安装下试试。也是只有一个哦您点击左上角的打印-打印-预览看下预览的效果正常吗？只能打印一个哦，顺的是左边一个逆的是右边一个您好。

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T3无法激活具体的情况如下：T3普及版11.2已打最新补丁Windows10工作站版如图：删除软件安装目录下的ufsmart\\portal的lisence.chanjet文件，重新激活。若没有解决问题，请备份好账套。

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请问T3发票版的凭证纸都有什么型号的具体的情况如下：请问T3发票版的凭证纸都有什么型号的请您拨打010-82845771-3咨询用友表单。在录入材料出库单的时候出现下面的报错，但具体的情况如下：在录入材料出库单的时候出现下面的报错，但是查库存台账，看到期初结存有285的数量，请问是什么原因呢，这张单据是2017年1月份的单据库存-库存账簿查询-库存批次台账批次怎么查啊？看提示是存货有批次管理，查询一下批次台账。

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您好，我是7月份新建的账套，之前在记账公具体的情况如下：您好，我是7月份新建的账套，之前在记账公司，所有科目余额都是按6月份的科目余额表录入到期初里的。期初和年初试算都平衡了。现在做完7月份的账，出的资产负债表年初数，预付账款，应付账款和预收账款这三个科目的年初数取数不对，请问该怎么调整?是否是公式问题？嗯，但是不知道怎么改公式，能帮我改一下公式吗？公式问题，因为这几个科目都是取借贷方余额。

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我们新厂生产100包新米，之前旧厂生产6具体的情况如下：我们新厂生产100包新米，之前旧厂生产60包客户退回新厂，然后拿新米60包还给客户，那么新厂的系统到底怎么算，是不是只剩下40包，还是100包呢如果您说的新厂是您使用软件的主体，那么如果您接受他的退回那您余额就是100包选择凭证管理无法显示以前录入的凭证具体的情况如下：选择凭证管理无法显示以前录入的凭证不要选择会计期间，选择单据日期试一下。

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用友U852销售有外币本币再销售单据上，但是汇率不能修改？告知客户汇率需要再基础档案外币设置中进行设置。客户用的是固定汇率。11.0总账客户称凭证账簿套打。

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应收账款科目查询明细往来单位具体的情况如下：用的是T+标准版，业务和财务都在用，业务做了单子自动生凭证，现在想查询应收账款的时候想显示到每一张凭证是哪家客户的，哪个表能显示关联哪一家客户分组设置中勾选往来单位二次过滤勾选往来单位可以在总账——科目往来单位明细账，查询科目和往来单位查出来的时候所有往来都全部显示了，怎么让它按单位一家一家的显示，打印的时候以往来单位来显示，打完一家又打印下一家的。您查询下辅助明细账。

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客户来电咨询，恢复凭证审核的时候，提示“没有符合条件的凭证记录”？客户要将1-5月份都恢复，告知客户先恢复结账，然后恢复记账，恢复记账前状态下选择恢复到月初状态，客户表示明白。s软件登陆输入用户和密码后无账套演示账套具体的情况如下：软件登陆输入用户和密码后无账套演示账套提示拒绝的权限您好，登录系统管理看下账套是不是红色的，如果是点击升级。销售开单未配比收入金额是什么意思。

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890存货核算客户来电咨询，采购暂估入库和红蓝字回冲单的流程？单到回冲，简单向客户介绍单到回冲的暂估和报销的流程销售生成出库单但是如有两个货位就只出一个的需要提交问题已更新12.2最新补丁，科目明细账查询不具体的情况如下：已更新12.2最新补丁，科目明细账查询不显示，刚启动电脑的时候能打开一两次，如果在点击就提示等待相应？那只能备份数据，试着用安装路径下checkbug工具修复试试看。还有就是换个环境尝试。

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如何实现默认是普通收款具体的情况如下：如何实现默认是普通收款，业务类型您好，如果在客户档案里面勾选了参与自动核销，那就会默认是直接收款，不能默认普通收款。所以设置了记忆普通收款，打开单据时是普通收款。

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财务问题财务问题用户咨询委外订单部分用户没有办法查看进行了供应商权限的控制重新对用户授权即可请二线工程师协助回电，谢谢！用友U8企业门户客户咨询软件运行特别慢，前几天工程师帮用户设置了一下快了，现在又慢了？指导查看host文件已配置，关闭了windows防火墙还是很慢；查看任务管理器，用友程序占用内存是51156，不算大；同时确认其他客户端操作时不慢；除360外，无其他防火墙或者杀毒软件。

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用户问人员类别怎么设置；另外问工资的相关操作；基础档案的机构人员-人员类别；s指导用户使用；s客户来电咨询：1.如何使用添置凭证的时候显示下级明细科目？2.如何使制单人是自己的名字？1.选择明细科目2.选择自己的操作员进入制单用友U810.1应付款管理采购发票不满足借方必有条件，如何处理？指导用户设置凭证类别中的借方必有科目限制即可，问题解决。基础档案要在某部门下增加下级部门，但是提示部门已使用无法增加下级如何处理。

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网报中如何查询自己那个报销单已经支付了多少？余额还有多少？建议打开报销单进行查看您好，您的问题正在协调人员处理，请稍等！用友U811.1存货核算产成品入库单记账弹出了出库调整单列表？用户勾选了账面为负结存入库单记账自动生成出库调整，此处勾选，入库单记账如果有负结存的情况，会自动生成出库调整单，按照入库比例调整成本。用户明白。用友U8出纳管理年节后，在18年做票据领用之后，弹出的登记日记账界面，也生成日记账成功。

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