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采购系统如何结账具体的情况如下：采购系统如何结账您可以调出来件数，然后输入件数就可以了我那个单位的事情怎么处理呢，我是在库存里面的销售出库，不是销售管理里面的哦，要怎么处理。

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T3如何导入会计科目？具体的情况如下：T3如何导入会计科目？谢谢！参考上面老师回复。T3安装目录里有T3系统工具里面有导入导出文件有对应的excel模板的通过自带的系统工具可以导入我们的银行账一直不平怎么吗办具体的情况如下：我们的银行账一直不平怎么吗办如果您一直无法做平，联系服务商给你查找原因。入库单与发票做了结算，在哪取消结算呢？具体的情况如下：入库单与发票做了结算，在哪取消结算呢？找到结算单--把结算单删除11。

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T3注册成功后重启电脑软件打开报错，重新注册一提交就会卡死具体的情况如下：T3注册成功后重启电脑软件打开报错，重新注册一提交就会卡死。请问这个是什么原因？要如何处理？参考链接中步骤操作：https://service.chanjet.com/school/zhishi/5718946605e905921ec87dfc。

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新换的电脑安装软件（不是主机）怎么具体的情况如下：新换的电脑安装软件（不是主机）怎么安装不客气的，祝您工作愉快！谢谢您好，双击setup.exe程序，勾选客户端即可，不需要勾选服务和系统工具，点击下一步，直到完成T3普及版具体的情况如下：我点击出纳模块就提示这个报错，我这个应该怎么操作一下那我是要重装软件吗这个是出纳的系统库，估计是数据库出问题了密码名称都对怎么提前不对。具体的情况如下：密码名称都对怎么提前不对。

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您好：T3标准版11.0如果有往来预具体的情况如下：您好：T3标准版11.0如果有往来预付单没有生成凭证，而是财务自己手工填制的凭证，这样的话财务结账可以结吗？？？不客气。好的。谢谢！不影响财务月结的。

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T3普及版存货核算-收发存汇总表里有张具体的情况如下：T3普及版存货核算-收发存汇总表里有张75#销售出库单据，在填制单据界面和出库单据汇总表里都查不到这张单据？该单据还没有记账。核算收发存汇总表没有单据号您截下图，我看下双击没有反应，试过了收发存汇总表界面查询出这张单据，双击单据，看下能否进入到填制单据的界面，如果可以的话，说明是有这张单据的查不到75号单据，有关表里看得到这张单据和数据你去问下其他同事，。

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查询采购入库单是否有人删除过具体的情况如下：T3是否可以查找关于采购入库单哪天是不是有人删除过呢？日志上只有查询、录入、审核、弃申，没法查找是否有人删除过单子的地方。目前无法实现这种的设置，这个问题建议可由服务商到支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否改进该功能为何插了加蜜狗以前能用的功能现在多是不能具体的情况如下：为何插了加蜜狗以前能用的功能现在多是不能了，提示是试用版的重复问题,请先按照上一条回复先排查下。

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11、0总账客户咨询打印客户项目明细账，想要不同客户在不同的纸上，并且要连打，可以吗？在账簿打印中没有这个帐表的打印，没办法连打，客户明白T+外网访问时这样怎么处理具体的情况如下：T+外网访问时这样怎么处理打了补丁登陆界面都错位了对服务器更新上软件补丁后，重新启用下域名管理。***********吴先生s做出库类单据，发现表头和表体的现存量不对？s不选择货位时现存量是对的，只要选择货位就不对可，到客户查询货位结存。

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用友U8-10存货客户咨询存货核算期末处理时自动生成了出库调整单，没有带出收发类别，自动生成的出库调整单的收发类别在哪里设置。

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用友U811.0采购管理当月暂估入库,当月来票,先结算再记账,采购入库单的单价与发票不一致,结算后会改变入库单上的单价吗?当月结算,先结算再记账,入库单单价与发票不一致,结算后自动改为发票的单价,用户明白客户咨询：红蓝回冲单如何生成。暂估方式为单到回冲，以前月份暂估的采购入库单结算完成，做结算成本处理后自动生成红蓝回冲单。ufo客户称现金流量表上在数据状态下，关键字录入中年和月时灰色不能输入。

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T+cloud15.0标准版的数据怎么升级到T+13.0标准版里面具体的情况如下：T+cloud15.0标准版的数据怎么升级到T+13.0标准版里面系统管理中有数据导入导出，这里面有的基础档案和业务单据可以导出来再导入其他账套，就是比较麻烦了那有什么办法吗，比如全部导出EXCEL模式呢不能，数据不能支持降级的智能识别具体的情况如下：13.0打了补丁之后，这个智能识别，是识别什么内容？我上传的附件内容是什么。

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调整12年的账务后，在结转，13年度的期初余额不正确，如何处理？s上下年科目设置不正确，增加科目后再结转。s用友U890应收应付每个月做的其他应收单，后来做一张红字其他应收单，但是为什么在核销中还会显示？告知用户需要做红票对冲即可，用户明白，问题解决。871　应收其他应收单表体只有两行，为什么还分了两页打印，一页只打印一行？单据格式设置-打印模板-属性，勾选自动计算表格高度。T+12.3颜色分列打印。显示出所有颜色。

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用友U810.1总账白纸打印明细账时，怎样连续打印所有科目？指导用户去掉选项中凭证账薄套打选项，在账薄打印中不选择科目，不预览直接打印，用户明白872总账客户来电咨询有一台客户端打不开总账，出现一个漏斗，但是打不开。

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用户咨询按存货核算，收发存是否可以显示不同仓库不同金额？不可以客户来电咨询怎么设置让采购发票上的单价不能修改？告知客户在单据格式设置中让表体项目禁止编辑。退货单保存提示仓库必须录入。***********温女士退货单仓库为灰色无法录入，可能原因禁止编辑，参照发货单可以做退货单。客户咨询：能否将账套备份引入到非用友U8soft的安装目录中。可以872sp1，发货单100参照成蓝字发票100，退货单参照发货单10个。

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用友U810.0用户在总账查询到某个供应商有应付暂估余额，咨询查询到对应的具体存货？查询到凭证，在凭证上联查原始单据，用户明白。用友U812.5.我想把客户档案中的客户简称限制只能输入字母您好,我们同事已经处理您的问题了，您可以直接查看她的评论。您好，不好意思，做不了这种限制。谢谢不客气，欢迎有问题及时跟我们联系。872客户来电称昨天派单的不用上门了，已经解决。经沟通客户昨天派单的问题是：872。

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请教一下老师，应付类合同业务中，预付款项时凭证金额错把五万做成十万，现在凭证已经装订存档，要往回冲账~~借：预付账款-5万贷：银行存款-5万。这个凭证要怎么生成。您好！请问您是在应付中对什么单据制单，将五万做成十万了呢？是合同结算单吗？如果是的话，单据的金额是5万，凭证的金额是10万，是这个意思吗？老师是这样的：我本来只需要预付合同款五万，但是重复做了两张五万的付款单，都对应生成五万的银付凭证了。

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