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t3设置凭证打印纸张提示出现错误提示"页面纸张(可打印区域)太小(-107)"。具体的情况如下：打印机驱动用的是官网驱动hpM1005第四个IPAD说不定就是你的，点这里！1.将页边距都改成0后再打印2.重新添加自定义纸张再打印，添加自定义纸型步骤请参照：https://service.chanjet。

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辅助账表查询全年显示不全是咋回事？比如具体的情况如下：辅助账表查询全年显示不全是咋回事？比如查询1-12月份，跟我查询1-6月份的结果是一样的我单独查7月还有数对账也没错，综合辅助账正常查询，项目辅助里面就不全对账错误吗？我单独查7月还有。是不是只有1-6月份有数呢？T+app上的订阅报表是按照什么时间来取具体的情况如下：T+app上的订阅报表是按照什么时间来取数的啊OK谢谢立即执行只发送一次。

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t3附加错误具体的情况如下：t3附加数据库的时候提示错误好吧您好，考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。如图核销发现错了，需要反核销，也就是找回来具体的情况如下：如图核销发现错了，需要反核销，也就是找回来，现在打开有一笔就没在这个行业，怎么找回来？期末处理，取消操作里面；资产负债表季报不取数具体的情况如下：资产负债表季报不取数生成报表数据时，在会计起始月这里要选择季度进行取数，如果还是不行。

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服装鞋帽版可用数量和数量除了订单会影响，具体的情况如下：服装鞋帽版可用数量和数量除了订单会影响，还有什么会导致数量有，可用数量没有不客气谢谢您好，出库类单据如果只过账而没有审核就会导致该情况。结账就一直显示这样。

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T310.8plus2存货结存表格式问题具体的情况如下：T310.8plus2存货结存表格式有问题。进去把格式设置好了比如存货编码存货名称显示出来了但是关闭重新进入就变成这样了... 是什么问题？亲，表结构不一致建议您提交数据到支持网提示结构不一致..模板用0042018年度来还原0042019年度提示这个...66使用报表格式还原工具：https://service.chanjet。

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T3备份错误具体的情况如下：删除D:\\UFSMART\\ADMIN\\ZT001\\UFDATA.BAK然后重新启动电脑在操作您可以联系一下您的伙伴来处理。这类报错请联系代理商需要进入后台数据库看下账套路径是否有误并修改加我QQ看下你好，问一下使用中的固定资产不用了准备停具体的情况如下：你好，问一下使用中的固定资产不用了准备停用，不计提折旧了应该怎么操作.也不想清理。就放着能操作吗好的，谢谢变动单，折旧方法调整。

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固定资产做资产减少的时候提示null无效。。。。。跟踪查看。。。。固定资产：清单，有一些列没有了，如何处理后台跟踪看一下；一线咨询总账期初录入科目名称编码切换。F8s存货处添加自定义具体的情况如下：我需要在存货出添加两个自定义项如图，但是在系统管理--单据设计--基础设置--物料清单 里面添加后并没有出现，请问如何设置，谢谢如果物料清单中药显示，还需要设置物料清单的自定义看图用友U810。

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客户来电咨询，软件中是否有将卡片合并的功能？告知客户没有合并功能，可以将原卡片折旧方法修改为不提折旧后做减少，然后新卡片做原值增加与累计折旧调整，并设置为当期生效。客户表示明白，自己操作。

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付款单的科目用应付科目了，想改为预付科目怎噩梦处理？红字付款单在做一个蓝字付款单，红票对冲，红字用应付科目蓝字用预付科目，和并制单，用户明白。会员卡充值之后自动生成一个收款单，是现金具体的情况如下：会员卡充值之后自动生成一个收款单，是现金结算的。这个结算方式能否修改，因为有的的客户是刷卡充值。好，知道了。刷卡充值再使用日记账转账。暂无法修改自动生成的现结收款单结算方式。特别说明：票据增加表头自定义项14。

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用友U811.0应付管理客户表示采购发票生成凭证没有带出应付科目科目设置没有问题，只有这张单子有此情况，是人民币单据，其他发票生成凭证正常，建议此单据凭证手工选择科目，再观察其他单据制单情况，已告知客户工号T+同一个客户的应付怎么冲应收具体的情况如下：T+同一个客户的应付怎么冲应收直接做应收冲应付，这个客户肯定属性要求即是供应商又是客户各位我问下，12.2T+标准版，我做完1具体的情况如下：各位我问下，12。

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凭证整理的时候忘记整理断号了，重新填制的这个凭证结转损益的时候包括不进去，怎么处理？带用户把凭证都恢复记账，然后弃审作废，重新整理删掉，然后整理断号，重新结转损益用户明白。s用友U811.1问题描述：半成品在存货核算合并制单的金额为什么和入库汇总表中金额不一致？***********，吴女士16:30建议客户查询流水账，客户表示流水账和入库汇总表金额一致，建议客户将制单时过滤的数据输出和流水账进行核对，客户同意。

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请问一下，在t+12.0里如何实现按批具体的情况如下：请问一下，在t+12.0里如何实现按批发价格等级和单客户进行产品打折或是满赠，且能统计差价费用联系代理商提交支持网需求。什么意思目前暂无法实现。

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用友U811.1采购管理客户来电咨询6月份做了一张采购发票做错了，8月份做了一张错误的红字采购发票，又做了一张正确的采购发票，但是原错误发票与红字采购发票做自动结算时还有7行没有结算成功，所以将正确蓝字发票与采购入库单结算时，匹配发票列表显示还有未结算的错误的采购发票记录？告知客户自动结算要满足供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异，客户红蓝发票上的单行金额绝对值有偏差，所以会有部份行记录不能自动结算。

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用友U812.1总账打印，预览和打印都只显示库存现金一个科目，要怎么处理？打印出来也是打了一页就不打印了？您好，不要再预览界面点击打印，直接点击打印即可。取消新打印控件就可以了，谢谢老师您客气了。收发存汇总表，使用一会后，就会提示连接失败，重启用友U8后就会可以再次打开，然后使用一会后，又会提示连接失败。您好尝试重启服务器报表服务，然后在服务器尝试是否有次问题，并且在客户端查看网络连接是否存在丢包的现象。

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用友U815.0能否只上存货核算、总账报表模块好的，谢谢您好，可以，购买了什么模块就使用什么模块通过其他途径了解到不上业务模块只上存货核算财务账对不上您好，有客户是这样做的，对账没有问题。建议可以联系代理商就您公司实际业务分析u11.0总账1、客户咨询凭证号如何设置手工输入？2、客户咨询如何查询服务识别码？1、带客户去财务会计-总账-选项在编辑状态下将凭证编号方式有系统编号改为手工编号即可。

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