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3、会计准则建账软件

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10.1采购管理之前4月份中采购订单和入库单重做了，之前工程师建议将采购订单关闭，做红字采购入库单并开票，如何开票？经沟通客户多做的采购入库单没有开票，告知客户那红字采购入库单不需要开票，直接红蓝入库单结算即可。但后续经查客户蓝字采购入库单3张，多做了一张，但这三张都部分开票结算了。告知客户那该红字采购入库单和这三张蓝字采购入库单没有结算的部分一起红蓝结算，客户操作成功！s10。

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1恢复期末处理，存在暂估业务与当前选项矛盾2存货计价方式在哪里修改1客户期末处理后修改过暂估方式，指导客户修改会回来的暂估方式，然后再回复期末处理即可2客户按存货核算。

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用友U810.1固定资产固定资产和总账对账不平部门类别明细账和总账明细账可以对上，对账界面取数不对，此问题其他坐席提交二线Case-14-05-0004811请问：对公银行转给个人的备用金要做什么单具体的情况如下：请问：对公银行转给个人的备用金要做什么单据？怎样核销？谢谢！！！谢谢！我试试您好，做一个往来费用单，把个人设置成往来单位，做付款单和费用核销t3升级到t+具体的情况如下：t3普及版11。

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特别说明：问题描述：用户14年1月做存货与总账对账发现期初对不上，核对后又发现存货核算14年期初和13年的期末对不上，所差金额是与总账对账差额？怀疑修改过存货核算的14年期初导致，让用户备份帐套，恢复期初修改期初余额你好，有T+13.0在线试用网址吗?具体的情况如下：你好，有T+13.0在线试用网址吗?好的，谢谢。现在的演示地址都是更新到了13.0版本的：专业版地址：http://demopro。

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用友U811.01、某仓库的发出商品记账后，为什么制单时选择不到单据？2、分期收款的销售发票部分记账了，为什么剩余未记账记录在发出商品记账时查询不到？***********8-822，翁先生1、没有整单记账导致2、回电确认，做了期末处理导致，恢复期末处理后问题解决。客户咨询：委外入库单核销并录入暂估加工费后还是不能记账。先对其对应的材料出库单记账并确定出库成本后再对委外入库单记账。s用户想查预收账龄分析在哪里查。

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请问导入凭证时报这个错误是什么意思？具体的情况如下：请问导入凭证时报这个错误是什么意思？查看凭证的编号是否相同。我说的是哪个英文提示？导入凭证需要两个账套基础档案需要一致，科目编码一致的情况下才可以导入的。

1、u8财务软件差异项

U10.1应收款管理客户来电咨询其去年一张银行承兑汇票的出票人填制错误了，如何修改？沟通客户过程中，告知用户可将该银行承兑汇票做转出操作，而后制单生成凭证借应收账款贷应收票据，再将系统生成的应收单与原生成的收款单做核销，最后再填制正确的一张银行承兑汇票，注意点票据编号不能重复，告知客户详细操作步骤和注意点，用户告知明白。固定资产用友U8V11.1客户来电咨询：启用了固定资产，但是里面没有任何数据，要结账吗。

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用友U811.1总账凭证没有记账,能否自动生成期间损益结转的凭证?不能应收客户称在做应收冲应收a客户借方需要冲b客户，如何？查看是单据时红字收款单，指导做应收冲应收时选择预收款，问题解决；871，基础档案。客户一个二级科目要增加3个三级科目，且要分摊掉这个二级科目的余额，客户询问怎么操作？先增加第一个三级科目，这个科目会继承上级科目的余额，再增加第二，第三个三级科目。

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已经做了客户存货对照表，为什么允限销设置里没有信息？发货时也没有根据对照表进行控制，允限销设置只能手工一笔笔设置吗？您好，抱歉，允限销设置需手工录入进行维护，与客户存货对照表不是一起的；客户通过远程登陆失败，提示：请求server..失败？建议与服务器端同事确认远程软件品牌，然后拨打相应售后热线。用友U890应收应付采购发票在应付模块生成的凭证怎样进行修改？告诉用户需要在单据查询－凭证查询中找到该张凭证。

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