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价格跟踪可以按往来单位的价格跟踪吗？比具体的情况如下：价格跟踪可以按往来单位的价格跟踪吗？比如我A客户5元，B客户5.5元。然后下次A客户直接5元。我看软件里面好像是商品价格跟踪的是吧？肯定是可以的。

1、破解财务软件危险

我是第一次用用友软件，每个月的基本凭证做具体的情况如下：我是第一次用用友软件，每个月的基本凭证做完了，该计提的也计提了，结账要怎么做啊？计提完？有使用固定资产吗？(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。(2)单击要结账月份，单击“下一步”按钮。(3)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(4)单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。

2、用友财务软件怎么结转

请问一下，T1怎么不给别人查看商品成本的具体的情况如下：请问一下，T1怎么不给别人查看商品成本的权限维护中心～用户权限～用户组权限授权，在其它中不勾选查看成本权限如何打印去年的账本，如何进如去年得系统里具体的情况如下：如何打印去年的账本，如何进如去年得系统里谢谢要打印去年的账本需要您登陆您账套的上一个年度，即在登录界面输入用户名和密码后选要您选择账套，然后选择您的上一个年度，操作日期也要选择上一个年度的日。

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批量打印凭证请问是否如下图的位置，第二、具体的情况如下：批量打印凭证请问是否如下图的位置，第二、打印时报纸张太小是那里没有设置好？纸张类型设置不正确或者是页边距太大导致的。按照实际纸张设置自定义纸张，打印预览时选择这个纸张类型，在打印设置中将页边距都调为0，再根据实际打印效果微调主要有3种可能性造成：1.查看“总账”--“设置”--“选项”是否选择正确，纸张大小是否是正确的纸张大小2.‘页边距’值过大也会有此现象。

二、个人代账需要购买财务软件吗

固定资产数量怎么录入。比如买了10台一样具体的情况如下：固定资产数量怎么录入。比如买了10台一样的电脑。您好！目前建议您这样做，还有一种就是录入一张卡片，然后在卡片基本信息中有一个数量字段，但是这个字段只作为记录。

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出纳签字怎么操作？还有就是是先出纳签字，具体的情况如下：出纳签字怎么操作？还有就是是先出纳签字，主管才审核吗软件中操作是不分前后顺序的，您也可以根据实际情况严格按照财务要求分前后顺序操作。按照财务的流程，审核，指的是审核凭证本身载明的业务处理正确与否，所附附件是否正规、正确、齐全，而出纳签字，指的是出纳核对涉及的凭证记载的支出的现金或其他、或收回的现金或其他是否正确，所以，审核凭证，包含审核出纳所做的工作。这样看。

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年度帐结转问题具体的情况如下：新建的2020年度帐，结转上年数据时，提示结转的是2018年的数据是什么原因？详细的年结流程请参照手册操作检查，注意建立2020年的年度账后，重新登录系统管理时要选择这个年度再去结转上年数据：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon/id/3453.html登录2020年度点击往来管理，提示该产品没有安装。

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客户年结后，无财务核算等节点，询问如何处理。指导客户对期初记账。如何用年初预收款冲应收账？具体的情况如下：如何用年初预收款冲应收账？往来冲销里面，选择预收冲应收，预收选单的时候可以选择到期初预收。就是，我期初录科目和期末余额都录完了，然具体的情况如下：就是，我期初录科目和期末余额都录完了，然后我在应付账款又添加了辅助合算，之后我先录科目得那些就不能加入辅助个算了，只有新增得应付账款才可以录取辅助合算。

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T+进货单怎么分摊具体的情况如下：我采购只做进货单，不做入库单的。 那运费分摊是做入库调整单。我采购的货物种类较多要怎么分摊。 如果分摊不平怎么处理？好的，谢谢如果是合并流程，没有采购入库单，需要做入库调整单。

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报表公式修改不了具体的情况如下：报表公式修改不了是不是权限不够了，有提示吗。特别说明：问题描述：银行返回消息长度超出范围特别说明：问题描述：银行返回消息长度超出范围,支付时提示错误,提交这个图里的圈着的是怎么冲销的？具体的情况如下：这个图里的圈着的是怎么冲销的？这是预收账款。如果以后有此客户的应收，可以做预收冲应收。T+13.0数据如何降到T+12.3具体的情况如下：T+13.0数据如何降到T+12.3您好。

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810.11.采购入库单列表没有数量和金额？2.新建的账套，采购期初记账后发现期初不对，是否可以恢复期初采购记账重新修改？3.导入的固定资产卡片，想在系统中修改卡片编码，但是不能修改？1.勾选了查看汇总信息，取消该选项后查询可以显示数量、金额。2.没有采购结算，第一个月没有结账，存货期初没有记账，就客户恢复采购期初记账，调整期初。3.卡片编码是不能手工修改的。T+普及版12.3进销存模块支持货位管理吗。

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用友U810.0总账客户来电表示打印凭证提示：运行时错误429,activex部件不能创建对象,非套打重新登录打印没有报错，客户表示凭证有点靠上，告知客户将上边距调大。如何年结如何年结,指导使用费用项目不能录入费用项目不能录入,在门户录入用友U890总账客户做期间损益结转时提示“DOF或EOF，中间有一个为真，或者当前记录已被删除，”？建议客户重启服务器尝试，如果仍然不行，建议客户联系代理工程师查看数据。客户明白。

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票据背书制单的时候提示，采购发票已有存货产品生成凭证，不能重复生成；告知补丁问题，建议工程师给其打补丁，用户明白；用友U8.72总账客户来电咨询打印账簿的时候第一张是正常的，越到后面的纸张打印出的账簿就会越来越歪。

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客户咨询来料检验不合格，后续怎么做？告知客户做拒收单。一张凭证很长，，一直在录，，，录了三十分具体的情况如下：一张凭证很长，，一直在录，，，录了三十分钟左右保存的时候弹出登录时间过长，请重新登陆，，这样就没法保存，请问有什么方法可以设置这个时间么，，，我又不是不操作，，为什么会有这个时间，，求方法奇怪，都没有停止操作啊，，一直在录着凭证的，。

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用友U861应收应付想要形成借预收账款贷关联企业应付账款，如何处理？告知用户可以做一张应收单处理，问题解决。老师们，请问在发货单上面上传附件，有没有一张列表可以查询出来一段时间内所有的附件？您好，没有这样的报表。只能点开每张发货单进去看附件是吗嗯，是的。应付制单隐藏记录查询出来之后点哪里取消标记您好，问题需要确认，请稍等!您好，如图操作即可。请问下，6月有张盘点单未审核，当时可能是做了复盘，现在7月份盘点单不能保存。

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蓝字专用发票错了，做了一笔红字专票并结算了，但是在应付模块应付单据审核的时候会跳出来，应该怎么处理您好，这两张红蓝发票在应付中都需要审核，然后在转账下做红票对冲，这两张单据可以不用生成凭证，在凭证处理总隐藏这两张单据即可。您好，请问题成品领用，公司内部领出去测试使用，用什么单据比较合适？您好，您的成品领用，后续还要还回去吗，可以做材料出库领用出库，后续要退的话，可以做红字再退回。您好，这个是成品，没有勾选生产耗用。

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