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王老师资产负债表里公式里的科目代码与会具体的情况如下：王老师资产负债表里公式里的科目代码与会计科目代码不符每月报表都得从改公式你们公司能不能从新给设计一下？您好，修改好报表公式后，点文件下面另存为，下次使用时，点文件下面打开，打开您自己保存的报表，就是修改后的报表了老师好！具体的情况如下：T3 经销存里 付款结算 点核销为什么不出来核销的单据点击付款结算，先选择供应商，点击增加，录入结算方式和金额，然后点击保存。

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用友U811.01.做了客户调价单，咨询如何在调价单那个地方维护价格？2.去年是原材料科目，今年使用库存商品科目，存货与总账对不平？1.在批发价处维护。2.只要没有生成凭证的时候手工修改过凭证，对账应该是平的。期初对账不平的，现在只能反结账调整或者下年调整。暂估科目与总账对账不平的，只能反结账之后期初调整。10.1库存管理客户来电咨询，输出库存收发存汇总表，时提示：****路径太长****。

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特别说明：问题描述：退货退800，重新发货发1000，在应收中如何处理？红票的800和蓝票的1000做红票对冲。到时候收款时候蓝票和收款单200做核销，客户明白用户的部门的大类已经设置了相应的折旧科目。

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为什么打印机打印测试正常，但在入库和出库里面打印机没有反应。具体的情况如下：为什么打印机打印测试正常，但在入库和出库里面打印机没有反应。您好，请您清除下浏览器缓存后重新操作，并卸载重新安装下打印机驱动T+调拨单、组装拆卸单、形态转换单，有没有接口，什么时候出？具体的情况如下：T+调拨单、组装拆卸单、形态转换单，有没有接口，什么时候出？我明白，目前确实没有这几张单据导入导出的功能。

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用友U890应收应付应收12月份月末结账提示不同科目的单据核销未制单，不制单会造出下年对账不平？需要用户确认是否要生成凭证，或者到明年年初对账，需要调整的话，调整期初。10.1应收管理为什么红票对冲后，在选择收款中还有被红冲的蓝字销售发票呢？查看红蓝发票的原币余额和原币金额一致，指导客户在红票对冲中还能看到此两张单据，则指导操作红票对冲。

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销售管理销售发票走审批流，已提交，但是审核人点查审时同意是灰色为什么？查看查审中的发票号与实际发票号不一致，指导修改发票号，问题解决。为什么单据查询的总金额和单据上的金额不一具体的情况如下：为什么单据查询的总金额和单据上的金额不一致？列表里的总金额不是销售金额，是销售出库单表体成本金额的合计是否可以实现a只能查询其自己填制的凭证？指导数据权限分配中对用户授权；然后勾选总账选项权限，控制到操作员；基础档案编码设置。

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用友U810.1参照入库单生成采购发票之后保存的时候提示存货录入不正确或者停用，咨询为何？指导用户查看存货档案，停用所致，用户明白。要退货，但是原单在旧账套中，现在要在新账套里面退货，如何操作具体的情况如下：（由于系统问题，新建账套，把旧账套的数据都导入到新账套中）现在要退货，但是原单在旧账套中，现在要在新账套里面退货，如何操作你括号里不是说旧账套的数据都导入了吗，不能选原单退货吗。如果没有原单。

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