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T3劳务加工费具体的情况如下：劳务加工费的分录怎么做在收到对方的材料时（加工前），按合同价格登记，借：受托加工物资、某公司、数量。加工时领用时进行附注。加工完成后发给对方，对劳务加工费的会计处理为，借：应收账款（银行存款）。贷：主营业务收入（加工费收入）。以及，应交税费：应交增值税。应交税费：应交消费税。同时别忘了在会计分录中结转本方的销售成本，借：主营业务成。贷：生产成本。以上仅供参考。

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T1商贸宝掉狗具体的情况如下：T1商贸宝掉狗，win10家庭版，掉狗补丁也打了，还经常掉狗您好，使用加密称不稳定工具，转换成有驱模式；https://service.chanjet.com/product/tool/detail。

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服装版，F5查看分布库存权限，只有管理员具体的情况如下：服装版，F5查看分布库存权限，只有管理员可以，别的用户没法使用，提示没有权限，在哪里设置。您将您勾选的权限都截图给我看下。

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用户问录入固定资产卡片的时候，月折旧额跟手工计算有差异；s月折旧率小数位数调整为6位，就差异1-2分了，可以直接手工调整折旧清单，用户接受；您好我想给操作员设置批次现存量的权限具体的情况如下：您好我想给操作员设置批次现存量的权限在哪个位置设置呢，在现存量工具里只看到了现存量，但是没看的批次现存量啊？是权限里没有批次现存量的权限设置，这个您可以联系经销商到支持网上提交下相关问题。那库管员怎么就可以查看批次现存量呢。

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T+价格本具体的情况如下：老师们好！我想问下供应商价格本和客户价格本还有部门价格本什么情景下用呢，有没有专门的手册讲解这一块的，存货价格本设置了之后其他也还需要进行设置吗，这几个有什么联系呢，什么时候用这些会有好处呢，求解答！谢谢了您好，您可以看下各个价格本右上角点击？号按钮看下相关的帮助信息。11.1销售管理客户来电咨询13年录入14年的发货单，年结后14年的发货单没有结转过来。

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客户咨询：给操作员授权了需求规划的所有权限还是不能看到产品预测订单录入。授权界面-基本信息-公用目录设置-生产制造公用-公用单据-产品预测订单录入。s设置的会计人员登录密码忘记了登录不上去。

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T+12.0标准版的，收发存汇总表，查出具体的情况如下：T+12.0标准版的，收发存汇总表，查出来数量和单价都是0的，但是金额有很大，而且有些事负数的，应该怎么把这个做平呢，就是“单价，数量，金额都弄成0”如果有些单价是要固定的，那应该怎么设置，选取产品就弹出单价可以选的呢1、手工做调整单来调整结存金额。2、业务结账的时候，勾选对于数量为0金额不为0的自动生成出入库调整单。872销售新增的客户。

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T+标准版的退货怎么统计？具体的情况如下：T+标准版退货的退华单怎么统计，比如我要统计某一个业务员这个对应的这个月有多少退货金额，请问查看什么报表？您好，销货单统计表查询条件，业务类型可以现在销售退货。t+标准版12.3，报表导出excel格式，浏览器崩溃具体的情况如下：t+标准版12.3，报表导出excel格式，浏览器崩溃,重新安装浏览器也不行，能导出模板，但没有数据。其他的没什么特殊设置了。

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890总账一级科目没有挂部门辅助核算，所有二级科目都挂了，现在要查询所有部门一级科目的数据的明细怎么做？指导查看多辅助核算明细账即可固定资产客户称上个月的卡片如何变动内容？告知跨月情况，涉及影响折旧额修改一般通过变动单处理，解释附属设备的输入，客户理解；用友U810.1总账总账与应收对账不平，总账是正确的，应收差4毛钱，怎么处理？指导用户在应收期初余额录入红字应收单4毛，用户明白t+先做材料入库单。

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材料入库后改价格怎么办具体的情况如下：材料入库后改价格怎么办好的谢谢你，我用的是入库调整单，金额调过来了是采购入库单，可是只减金额不减数量怎么做啊如果是采购入库单，可以在后续中做进货单。

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银行期初怎么录入？后期已经录入具体的情况如下：银行期初怎么录入？后期已经录入对的。是不是必须启用对账功能才可录入银行期初？看账号里自己增加了几个，是不是一个。公司有两个银行账户，怎么只显示一个账户您好，建立账号以后，可以在初始化，银行对账期初里录入。客户询问能否把委外订单的表体自定项带到材料出库单的表体自定项里面不可以，只能带委外子件用料单表体的自定项。用友U810.1问题描述：客户来电找180号工程师回电。

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用友U890用户咨询采购退货的大致流程？之前做采购到货单，现在可以参照到货单生成退货单，再参照退货单生成红字采购入库单，后续开红票，结算等，用户明白。10.1存货核算特殊单据记账，形态转换单有分原材料转原材料的，原材料转半成品的，根据不同的情况有些不生成凭证对核算成本有什么影响吗？记账了就记成本了，如果不生成凭证总账没记录，客户知道了。用户咨询固定资产本月新增的资产是否下月计提折旧。

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890委外客户来电咨询：在委外核销的时候采购入库单的数量为300，但是为什么核销对应的材料是225，怎么办？客户选择额定用料信息来源是委外用料单，指导客户进入委外订单数量是1200，对应的此子件是900，故300对应核销的数量是225，客户表示知道原因。业务流程做错了，维护发票已做，想删除重新做，但是在发票里找不到删除，也没有审核，想问一下各位老师怎末删除发票。您好，请问您的u8版本是什么呢。

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