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备份导入具体的情况如下：你好，我备份了一个账套，然后再导入时，怎样才能不覆盖原来的账套？将后缀为lst的文件用记事本打开，将里面所有涉及到账套号的地方修改为新的账套号再恢复即可注意操作前将备份文件拷贝出一份保存。

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有没有什么好的方法去掉服宝具体的情况如下：T6登录的时候服务会提示未响应，有没有什么好的方法去掉服宝亲，如果说登录会提示未响应的这种，建议您进入以下链接下载服宝客户端更新下https://service.chanjet.com/fudai/product/646.html，目前无法去除服宝的哦，服宝可以给用户提供软件和财税方面的帮助，是个得力的小帮手呢。用友U810.1总账其他应付款科目，已经开始填凭证了。

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t3流量具体的情况如下：请问可以t3不反记账，补录流量吗好的，谢谢对于已经记账、结账月份的凭证，可以到【查询凭证】的界面补录现金流量，不需要反结账反记账。1.【总账】--【凭证】--【查询凭证】；2.选择【月份】，勾选左下角的【现金流量科目】，点击【确认】--【确定】，这样过滤出来的就是需要补录现金流量的凭证了；3.双击凭证记录，进入具体的凭证中，补录科目【流量】。

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T310.6Plus1正常记账结账后，发具体的情况如下：T310.6Plus1正常记账结账后，发现成本不对，成本偏大好几万，单据查看过没有问题，怎么处理？不客气，祝您工作愉快！好的，谢谢只管数量，不管单价，可能会造成单价异常，具体您的数据是什么情况，建议您在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理；你所讲零出库指的是那种情况您好！这个可能是零出库造成的单价异常，可能是数据问题，建议您在支持网上提交数据问题。

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T310.8p2，提示长时间未操作，系统具体的情况如下：T310.8p2，提示长时间未操作，系统自动退出。怎么解决长时间未使用是会自动退出的，软件设计就是这样。无法解决，软件设计如此，心跳检测T+做凭证时，怎么才能时项目金额带出来具体的情况如下：做凭证时怎么能自动带出项目余额录入某个辅助核算项时，点击最新余额的按钮，可以查询这个辅助核算的期末余额用友U810.1总账远程要求工程师尽快处理。已通知二线专家处理。

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应付款期初收款单具体的情况如下：请教下应付款里期初录入了 收款单（付款单负向）在系统里应该如何核销呢？是直接做一张付款单和他进行核销吗？在预付冲应收里面也过滤不出这张单据，付款单正向到时可以过滤出来。在手工核销界面，发现该单据收款单是在下面一栏，是说针对于期初录入的收款单后续处理直接在做一张付款单和他进行核销是嘛 是的您好，收款单应该是和应收单核销的您好我刚又做了一张其他应付单，在核销的时候。

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请二线工程师回电，谢谢！实施工具导入期初采购入库单，发现仓库自动由05变为02仓了。想修改，重新导入选择覆盖方式，导入提示：出入库单只支持导出和添加的功能。用户在系统中也删除不了这些单据。***********、***********黄先生后续业务已处理，不能后台处理了，可以做红字单据冲回，再做蓝字单据处理。890，总账，客户询问KPL101纸型怎么设置套打》***********李小姐s凭证账簿套打打钩。

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890，应付款管理。客户正负其他应付单制单的时候，非控科目不合并。客户在选项中勾选了，应付单表体科目不合并，指导客户去掉此勾后，问题解决。sWIN10专业版安装T+12.2普及版数据库可以安装2008的吗。

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11.0　存货　系统自动生成了出库调整单，想查看该单据是怎么生成的？***********蒋小姐让用户发明细账过来看，没有看出什么问题，让用户对最后一张负数的入库单恢复记账，出库调整单没有跟着删除，指导手工恢复出库调整单的记账，再重新对入库单记账的时候，跳出了出库调整单列表，判断就是账面为负结存时入库单记账生成出库调整的选项导致，但是用户当时的结存数量金额都大于负数的入库单，不应该调整的，用户不想调整。

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T+标准版12.0收付款单核销后还可以直具体的情况如下：T+标准版12.0收付款单核销后还可以直接在操作下面删除？正常吗？（我记得是不允许的，不是要删除核销明细的吗）是可以直接删除的用友U810.1UFO自定义报表，有栏目取某三个栏目的合计数，其中有个栏目是常数，现在此合计栏目计算出来没有取到常数项的数查看报表公式常数项没有设置公式，指导客户设置公式以后解决s库存管理有暂估的库存想处理掉，不要了怎么处理。

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t+12.2设置微信支付失败具体的情况如下：pos端扫码时提示微信支付失败！调用微信支付接口失败，信息：out-trade-no参数长度有误  不要再发文档了，没用，对着操作了好几遍还是不行您好，如果还是不行，怀疑是数据有问题，需要联系服务商，提交支持网，后台工程师分析数据。用户咨询存货核算是否可以一日一记账可以11.0总账客户来电咨询在导入银行对账单的时候提示导入成功，但是还是不能在软件显示导入结果。

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890应收应付处理采购发票提示已审核，但是财务说没有审核？经沟通得知采购发票左上角有审核的标志，告知一定审核了，在应付单据审核把发票过滤出来，选择发票点弃审即可。

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u11.1销售管理客户咨询销售现存量查询到存货的现存数量和可用数量都是6，但是做销售订单数量6保存时提示：可用量不足，如何处理？跟客户沟通得之订单非追踪型存货勾选了保存时检查库存量，刚开始提示可用量是-6确定后，在做销售订单提示可用量是-12，后续带客户查询销售选项订单非追踪型存货可用量检查公式预计出库量勾选了销售订单量，告知客户具体原因，客户明白怎么结账具体的情况如下：光有，应收、预收、费用、收入，没有进销存。

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810.1销售管理一张订单对应有2张发货单，为什么？告知有可能时参照订单生成发货单，修改发货单数量之后，再重新参照订单生成发货单，系统中允许该现象，对数据不会有影响。请二线工程师回电！找178号工号师检查数据库用友U8-11.0存货核算客户来电说生成凭证的时候有三张委托代销发货单的贷方会重复出现一条记录，导致不能生成凭证。后来分公司工程师上门把数据库的问题解决了，需要二线工程师确认检查。

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EISService服务占内存特别高您好，正在确认，请稍后。您好，经确认，建议重启该服务试一下，不行的话，可以重启服务器后，在看看，有没有释放内存，如果还是很大的话，可以到isd中提交问题，具体分析看看。特别说明：问题描述：服务器客户端的有补丁特别说明：问题描述：存货核算月初回冲，月初没有蓝字回冲单更新补丁，重新月结10.0总账怎么修改2012年期初余额？告知客户反结账、反记账至期初修改期初余额。

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