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T1凭证具体的情况如下：T1业务生成凭证可以做一部分在生成一部分么可以选择单据生成凭证，或手工新增凭证客户只有现金银行有期初，其他的没办法统计具体的情况如下：客户只有现金银行有期初，其他的没办法统计到。

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t+辅助明细账具体的情况如下：t+辅助明细账 往来单位只能一个单位一个单位打印吗不能一起打印吗只能这样选着打吗不能一起打出来吗一页一页的也可参照楼上工程师回复的方式勾掉了还是一样啊账簿查询时有个二次过滤，取消往来单位的勾选，即可查询出所有单位的数据再打印您好，打印预览界面，取消下列选项你好，我想问一下用的T3普及版，在家里和具体的情况如下：你好，我想问一下用的T3普及版，在家里和公司各装一个系统，方便做账，怎么装。

2、金葵花财务软件打不开

登录T3时提示“选择的张傲不存在，可能刚具体的情况如下：登录T3时提示“选择的张傲不存在，可能刚被删除，只能初始化，在选择其他账套，重新初始化选择列表吗？”是什么意思？这种情况不确定点击“是”后会造成什么影响，也没见过类似的问题，只能建议备份下账套重装下了，怕点击“是”后误删账套。提示补丁升级的取消后就自动退出了，登录不进去数据库检测正常是的是这个工具吗？请先备份下账套数据。

3、财务软件怎么删掉科目

总帐，外币科目。里面外币金额0，人民币负数。有没有办法把人币数调成0。具体的情况如下：总帐，外币科目。里面外币金额0，人民币负数。有没有办法把人币数调成0。1.录入人民币收款单“应收款管理”-“日常处理”-“应收单据处理”-“应收单据录入”，表体中的币种选择人民币。2.异币种核销“应收款管理”-“日常处理”-“核销处理”-“手工核销”，币种选择人民币，选择客户信息后确认。点击汇率按钮设置中间币种为外币。

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请问余额表里怎么隐藏期初和期末，只看本期具体的情况如下：请问余额表里怎么隐藏期初和期末，只看本期发生额？除了拖拉边框的方法外大部分都是没有了要显示出来，我也是第一次遇到这样要求的第一次听哦，标新立异。

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T+委外管理没有发票管理那委外的具体的情况如下：T+委外管理没有发票管理那委外的发票如果来应用？目前不支持这种操作，请在支持网上提交需求问题费用单是一个,但是客户想体现多少没开票来呢?类似进货单我确定应付但是采购发票我可以做标识作用体现多少没开票委外的发票，通过做委外费用单进行体现T+选项设置数据精度，在数量和单价后面的“舍零”是什么意思，怎么使用？具体的情况如下：T+选项设置数据精度。

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数据库问题具体的情况如下：您好：我在建立年度账时提示数据库文件名错误，我改了文件名不行，又把文件名改回原来的名字，最后又提示数据库不存在，麻烦指导一下，谢谢！好的，谢谢！您好，这个报错的提示一般是数据库发生了损坏。为了您数据安全考虑，建议您联系您的服务商协助修复看看。对凭证记账的时候提示：试算不平？？带用户查看总账期初余额，进行试算，就不平，告知用户需要先将期初余额进行调平。重装系统后。

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应收管理应收冲应收提示客户锁定如何处理？指导保留错误提示，到服务器系统管理中清除单据锁定，客户明白。客户咨询：客户档案中录入的地址是繁体，录入发货单时是繁体，现在更新了客户档案为简体，录入发票时是简体还是繁体。客户录入发票后带出的是简体。用友U810.0总账客户来电咨询登陆软件后，点开填制凭证没有反应？有些节点点开提示：加载控件filtercontrol失败，您的版本可能已过期。

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您好请问辅助明细账该怎么打印具体的情况如下：您好请问辅助明细账该怎么打印比如我应收账款挂了客户往来打印会把所有客户都罗列出来还是需要一个客户一个客户打印总账-账簿打印-辅助明细账打印，表头二次过滤项勾选往来单位。

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用户说上年忘记做本年利润结转到利润分配了，怎么办；恢复记账到期初调整期初余额即可；s用友U810.1销售客户来电咨询：在已经保存的委托代销的结算单中，再参照发货单，过滤条件中的开票单位不能修改，怎么办？告知客户是不能修改的，因为此结算单已经有一个开票单位，只能参照相同开票单位，客户明白。系统提示‘存在不同科目单据的冲销情况需要制单，否则会造成下年与总帐对帐不平，是否处理’，怎么处理。客户的应付与总账对账是平的。

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10.1存货管理客户反映结算完之后只有红字回冲单没有蓝字回冲单？查看没有做结算成本处理，做完结算成本处理后问题解决。用友U811.0应收应付预收冲应收时，转账金额是什么？告诉用户是冲掉的金额，用户明白银行对账单中的期初余额是否以调整后的余额为准是以银行对账期初录入中的调整前余额为准。请二线回电，谢谢！872存货核算客户咨询存货核算的发出商品汇总表中的金额和总账余额表中的发出商品科目金额不一致，总账更多，怎么回事。

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810.1UFO1、如何将表页输出为xls格式？2、总账模块如何做结转？1、指导用户使用表页另存为方式。2、告知使用13年登入，在期初余额中做开账结转操作。应收，一张票据做了背书之后，又做了退票，为什么取消退票的时候提示已做过后继处理，为什么？查看该张票据退票之后又做了背书，告知用户需要按顺序从后往前取消，用户表示明白了。s2019已结账，已结转下年2020年。

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怎么修改用户密码具体的情况如下：怎么修改用户登录密码要用帐套主管登录帐套，在系统管理-用户权限中点击该操作员，进入修改，修改密码如果帐套开通了云应用。

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T+12.0出纳管理，只能查询，不能新增具体的情况如下：T+12.0出纳管理，只能查询，不能新增您好，查询条件输入账号后，点击确定，查询结果中点击联查隐藏就可以了输入了。点击现金银行日记账，选择账号类型，选择账号，然后点击确定后，然后把合计隐藏点击成合计显示后，点击序号中的数字进行增加T+12.2标准版业务往来的应收明细跟发货单明细对不上具体的情况如下：T+12.2标准版，采购、销售发票立账。

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特别说明：客户端功能互斥，任务更新失败问题描述：环境换个环境个别报表是个固定的数据个别报表是个固定的数据,在合并分类里输入客户端登不上您好，备份账套，更新一下dp的补丁，如补丁无效建议您isd提交问题，具体查看数据。刚刚安装好的客户端客户来电咨询，是否可以实现凭证不输入现金流量项目，不能保存？告知客户指定好现金流量科目，总账选项中，勾选“现金流量科目必录现金流量项目”。总账：总账期初余额录入。

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存货的档案的子件已经是允许bom子件属性，但是在bom物料清单导入的时候还是提示物料必须是bom子件属性，是什么原因？您好，请您重新登录，重新操作看看；固定资产卡片数量查的不对。。。。。查看后台客户端打开余额表：提示如下图，补丁都打上了！服务器正常，所有客户端都是一样的，请问如何处理？您好，如果您服务器是正常的，客户端不正常，建议您客户端同步下补丁，如果客户端补丁和服务器是一致的。

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