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客户端导出报表报错具体的情况如下：导出明细账余额表各表都导不出这种情况一般是输出路径太长或者输出文件名太长。换个输出路径或者输出文件名越短越好，且不要用中文。

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T3客户端连接不到服务器具体的情况如下：能够ping通，但是连不到服务器1.查看服务器IP地址和计算机名2.查看服务器防火墙是否关闭3.查看服务器与客户端是否在同一个网关（检查客户端是否可以ping通服务器IP）4.查看服务器与客户端是否在同一个工作组5.配置客户端hosts文件（在C:\\Windows\\System32\\drivers\\etc中）配置信息：服务器IP+TAB（空格）+服务器计算机名6。

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T1问题具体的情况如下：请问我做拆装单可不可以调成不用输单价的？您好，不强制输入单价，默认带出库存结存单价，右键单据格式，可以设置不显示单价字段；用友通10.1做凭证出现错误新增选择科目具体的情况如下：用友通10.1做凭证出现错误新增选择科目就提示错误如图ok检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“。

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T3账套升级到T+打开后没用总账模块.升级日志也没有报错具体的情况如下：T3账套升级到T+打开后没用总账模块.升级日志也没有报错您好，建议您先检查下T3年度是否做了总账结转，然后再尝试将现在T3的数据通过系统管理备份后重新恢复一个新账套后再重新升级下。将账套备份后，先将两个软件都打上对应的最新补丁包，T3执行补丁脚本，再升级T+看下如果还是有问题的话。

二、财务软件无形资产待摊年限

材料采购科目期末有余额正常吗？应该怎么理具体的情况如下：材料采购科目期末有余额正常吗？应该怎么理解期末借方余额？（有做暂估，采购入库单对方科目是材料采购）您好！也是正常的，有可能您还没有入库。

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U821数据升级T311.0要怎么操作具体的情况如下：U821数据升级T311.0要怎么操作？U821备份出来的文件为uferpact.lst和ufdata.ba_，把uferpact.lst重命名为uf2kact.lst，用记事本打开这个文件，修改里面的部分内容为下面：Version=1.00VersionEx=2.0；再把此两个文件引入用友通中，到系统管理升级SQL数据库即可。销售发票上面有备注一栏。

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系统管理的上机日志没有响应具体的情况如下：系统管理的上机日志没有响应可能是日志文件很多，所以反应比较慢。您是要查看还是要删除？打印时的实线改成虚线具体的情况如下：出库单打印的时候那些横竖的线（边框）能改成虚线吗，实线的话容易打坏了纸，（2）如何设置商品编码和商品名称自动折行（太长），谢谢！不客气看清了，谢谢！您好，这个自动折行的这个操作看不清楚，还是我不太会看，谢谢！在打印模板设置中，鼠标右键选择单元格，边框。

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存货系统当时来不及记账，直接在总账下做凭证了，后面补记账后不需要再去生成凭证，存货与总账对账是不是就不体现这笔单据了？是的，对账是按照存货科目比对的，建议按照收发存汇总表和总账进行比较s890库存管理删除材料出库单提示：0出库控制？指导客户查询现存量表，可用量是0。存货有批次管理，查询批次台账，发出有两笔负数两笔整数，造成结存为0，现在要删除负数的发货，会使结存为负数，故提示0出库控制。

三、财务软件无形资产待摊年限

应付客户称票据50背书冲抵30万，剩余部分20形成了预付账款a，如何把预付账款a冲抵应付账款b？目前a无应付单，指导先应付a冲应付b，在预付冲应付b，合并制单即可；890存货核算材料出库单上金额是0错的。

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10.0销售管理客户来电咨询在销售管理中销售业务流程怎么做？同步指导客户参照发货单做发票，发票在应收模块审核生成凭证，客户明白。T+12.0标准版，使用了信用管理，两张具体的情况如下：T+12.0标准版，使用了信用管理，两张费用单在客户中心显示看不懂。发错图了需要看到您的两张费用单的截图。您截的那个记账凭证的图又是什么？？好吧。您这种情况得查看您的数据才能分析原因。要不您更新一下最新补丁试试看！12。

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白纸打印明细账，预览打印到两页纸上，如何调整指导用户在明细查询页面，调整摘要宽度后，在打印，符合要求；增加会计科目。提示有其他人在使用。。。所有人都需要退出软件。T+调拨单生凭证注意事项具体的情况如下：调拨单没有价格能生成凭证吗1没有价格不能生成凭证哦，凭证上都没有金额也没法保存呀用友U810.1总账客户来电表示之前断电，现在重新登录操作总是提示有站点在运行？指导客户在对账界面按ctrl+F6。

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t+自动核销菜单问题具体的情况如下：t+自动核销在往来现金没有菜单功能？是根据选项设置，在后台处理的啊？看那张表可以看到核销情况？（应收核销明细账，应收明细账？）想看到预收订金核销，应收尾款核销信息？查询应收核销明细表，可以选择按预收或者是应收展开运费发票与入库结算完后是否可以做结算成本处理不可以pos打印小票具体的情况如下：pos打印小票用32行的模板打印出来单据编号显示000，是显示不全么必须的，另存为一个模板。

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合同金额3330，付款只付款3300，剩具体的情况如下：合同金额3330，付款只付款3300，剩余的30还在应付明细上挂着，如何冲销？好的，谢谢要看着30是需要如何处理？如果一直都不需要支付了。

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客户来电咨询称作了一张5000的预收款，之后退回了2000做了张红字的付款单。现在客户做预收冲应收，预收款款项类型选择付款单过滤不出来之前做的2000的付款单指导客户查看在首付款单查询中，查询之前的收款单查看核销明细，客户已和之前2000的付款单做过核销处理，客户明白。打印的小票行间距特别大，是哪儿的设置呢具体的情况如下：打印的小票行间距特别大，是哪儿的设置呢好可以了，我清了下缓存重启电脑试试我刚才打了个补丁。

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老师，您好！存货核算与总账对账界面的存货系统金额，和收发存汇总表的金额不一致，年初数是一致，1月的结存金额就不一致了，差一点，是什么原因呢？怎么检查？后面月份都不一致。谢谢老师！您好，建议您检查收发存汇总表时选择已记账单据，已停用存货；日期为1月；查看收入金额；同时检查入库汇总表的已记账单据，入库金额是否收发存汇总表的收入一致；查看流水账的已记账单据，单据类型为入库单据以及入库调整单。

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用友U810.1销售管理客户对销售订单进行预留，过滤不出此单据？客户是按订单进行预留，销售订单已审核，没有生成下游单据。该客户订单上的存货是新增加的，故建议客户检查存货是否是LP件。如果是PE件是只能进行整单预留。客户明白。称其自行查询。以留工号。用户想结账一月，在对账界面试算和对账都是平的，但是检查有提示，为什么？按〖检查〗按钮，检查明细账、总账、辅助账自身的数据完整性及有效性。

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