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修改套打纸型的时候提示‘套打纸型设置失败具体的情况如下：修改套打纸型的时候提示‘套打纸型设置失败，请用手工引入的方法’，这怎么解决？哦你好，这个提示是因为您的打印模板损坏了，建议您看一下其他的客户端是否有这个问题，如果没有这个问题建议您在其他客户端将C:\\windows\\syswow64\\UFCOMSQL文件夹复制到您有问题的电脑对应位置中。T3核算模块，材料入库单打印预览有入库日具体的情况如下：T3核算模块。

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T3打不开具体的情况如下：谢谢如果之前没有正常的账套备份，是需要将之前账套的数据库物理文件拷贝出来保存好的，重新安装时再覆盖数据库，否则会影响数据丢失的哈。物理文件默认是放在之前软件安装目录ufsmart-admin文件夹中，以账套号命名的ZT001、ZT003这种的文件夹名称如果您是客户，对软件也不太熟悉的话，建议还是联系代理商协助查看和处理下，以免误操作影响到数据了直接点覆盖的话，就可以了么？账套数据会不会没啊。

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请教一下这是什么原因？具体的情况如下：请教一下这是什么原因？WIN7下注册不成功啊杀毒软件把COMDLG32.OCX这个控件删除或者隔离损坏了，先电脑中查找这个文件，找出来后添加到杀毒软件的白名单，然后注册。

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客户来电咨询：已经计提完折旧的资产减少原值和累计折旧，提示净值不能小于净残值，不让调整？检查客户数据调整后的净值确实小于净残值，指导修改累计折旧数据通过请问一下采购发票做好后，怎么生成凭证？具体的情况如下：请问一下采购发票做好后，怎么生成凭证？在采购入库单生成凭证时，直接贷应付账款科目，就相当于入库单和发票合并制单问下，如果没有单独的应付模块，如何将当月的采购发票生成凭证呢？在制单时，按下图去设置。

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客户来电咨询：存货核算--账表--账簿--计价辅助明细中入库单号为什么有单据为-XXXXX的形式？告知该存货不是由单据直接结转了，而是有库存的期初结转因此无单据号，系统生成单据号，用-号显示区别。客户明白。服务社区教学视频具体的情况如下：我要看学堂里的教学视频，但是一打开就是一闪一闪的，还有我能把视频下载下来吗？亲您换个浏览器试试mrp计划运行之后，如何查看结果。供需资料查询，汇总式。

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特别说明：问题描述：用户说总账打印日记账的时候，外币余额没显示；取消按对方科目展开后，显示正常；s用友U811.1应收款管理结账时提示其他处理全部制单为否，如何处理？指导用户在生成凭证界面全部生成凭证或者隐藏即可。

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810.1质量管理一张报检单是否可以分多次检验？可以。参照报检单的界面修改产品报检单表体的本次检验数量即可。操作过程中客户有事，称稍后来电，已告知工号。T+注册的时候提示错误具体的情况如下：T+注册的时候提示错误您好，如果更新补丁还是不行，建议联系服务商，提交支持网看一下。还是没用，注册的时候还是提示这个错误120补丁已经出了。12.2的120号补丁解决了这个问题。今天下午5点左右会发补丁。打哪个补丁呢您好。

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用sql直接插入到系统中的产成品入库单，材料出库单等在正常单据记账中过滤不出来？S手工做一张入库单没有问题，导入的单据有问题，直接通过sql插入单据无法指导s如何删b除账号中的现金这个账号？具体的情况如下：它提示已使用的记录不能删除，可我才刚初始化还没完，凭证都还没开始录入，哪里用过了可以使用开始菜单中的实施工具清理下在试试。另外，可以设置为停用的。开始菜单--T+中就有这个名字的工具。那个实施工具清理在哪里呀。

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用友U872总账客户来电称其总账与明细账对账不平。查看余额发现该一级科目金额是二级科目的两倍？告知客户此现象属于数据问题，建议客户进行派单处理，客户称自行检查。刚提交的问题没有回电，客户比较着急！告知客户已经转告二线工程师采购订单单价错误，4月做已经跨月。所有业务单据已经做完。需要修改单价。客户不想退货，只能手工冲红，并做入库调整单。采购管理，手工录入了一张蓝字采购发票，现在想冲销，可以自动做红字采购发票吗。

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发出商品的明细账和对账不一致。原来过电话，原因找到了：明细账少记录。核对后发现1、2月数据与3月数据处理不一致。请提交数据处理。U-10库存客户咨询删除采购入库单的时候提示：已经指定货位，不能删除。

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871用户来电咨询打开明细账提示：3050不能锁定文件，如何处理？只有一个客户端出现此提示，其他正常，建议重启电脑，13:54回电正在维护电脑，有问题再来电，告知工号。890存货核算卷积完了之后其他出库单上只有一个存货有金额，其他存货是空的，不是零？客户咨询期末处理两个选项是否勾选?告知客户根据实际情况选择是否需要调整.872存货管理正常单据记账时很多记录是灰色的，如何处理？经沟通是调拨的其他入库单记账不了。

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客户来电咨询：1.想将应收的贷方全部转到预收去，如何操作？2.想在做单据的时候选择应收或者预收科目提示赤字？1.指导客户做红字收款单做应收，蓝字收款单做预收，合并制单即可2.告知客户生成凭证才能提示科目的赤字，或者使用信用控制，客户明白请二线老师回电。总账余额表科目的数据翻倍了，怀疑是科目末级标志有问题。11.0***********-8007王女士***********远程调整222101科目bend标志后。

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