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企业自用的配件该如何在核算中制单，怎么操具体的情况如下：企业自用的配件该如何在核算中制单，怎么操作？不客气。好的，谢谢是的。像这种业务应该用其他出库单，出库对吧，入库成本和出库成本一样，企业自我消化了。

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2017年的帐套可以正常使用2016年具体的情况如下：2017年的帐套可以正常使用2016年的帐套提示演示期是什么意思？有可能是什么原因？重启一下T6产品服务，再去登录操作win10上可不可以安装msde简版数据库具体的情况如下：win10上可不可以安装msde简版数据库？建议装sql2008R2明细账的摘要在那里设置？？？？页面工具菜单摘要打了补丁还是显示试用版？具体的情况如下：打了补丁还是显示试用版。

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T1商贸宝标准版能和T3标准版共用一台电具体的情况如下：T1商贸宝标准版能和T3标准版共用一台电脑吗（插两个加密狗）建议并狗，T1新版本本支持多卡加密，但是T3支持并狗的是10.8plus2以上版本，但T3的这个版本不支持和T1财务接口使用T1工贸宝和T3普及版连用，可以在T1工具体的情况如下：T1工贸宝和T3普及版连用，可以在T1工贸宝客户端电脑上同时安装T3客户端使用吗没事，没注意看。

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11.0库存管理采购入库单输数量时提示：币种在本系统中不存在？供应商档案中的部分信息没有维护所致（导入的），选择对应的币种和所属分类后再录入单据正常。T+打印明细科目具体的情况如下：请问我打印凭证的时候，想一级科目和明细科目都能打印出来，怎么设置？您在基础设置--科目中，是否设置了汇总显示与打印科目取消即可我是只能打印一级科目，不能打印明细科目您好，在凭证预览打印的时候有显示一级科目的呀，您是有什么样的问题呀您好。

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11、0总账客户咨询填制凭证上下翻凭证的按钮在哪？可以修改凭证吗？就在填制凭证上方，客户找到了，可以修改，没有审核和记账的凭证直接修改，客户明白852固定资产客户咨询固定资产资产增加的时候，月折旧率填不了。

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总账，凭证输出excel后只能看到末级科目，是否可以显示上级科目？无法实现。补丁打上后软件不能登录。建议打完补丁后执行补丁脚本。890生产订单客户来电咨询，生产订单手工输入中表体左右拖动条，拖动不了，如何处理？指导客户将表体的前面的列宽拖窄，然后找到一条黑色的线，将该黑色的线往前拖动即可。客户问题解决！用友U8-11委外客户咨询保存委外订单时提示：BOM展开失败，没有找到任何有效的子件？指导客户查看有BOM结构。

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要货单问题具体的情况如下：要货单能自动生成调拨单吗？不需要人工干涉，不需要在选单生成调拨单的那种要货单需要手工点击生单，生成调拨单，不支持自动生成，请在支持网上提交需求问题872，存货核算。客户收发存汇总表与发出商品汇总表对不上。***********付先生客户有一张发货单是普通销售业务，其余的才都是分期收款，因此有四个的数量是对不上的。再说期初问题，客户存货期初有结存金额，但是总账是没有的，因此期初就对账不平。

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T+审批流启用之后怎么把审核的过程显示在单据上打印出来具体的情况如下：启用了审批流后，想要把审批过程显示在单据上，打印出来，这个怎么设置。抱歉，审批流过程目前没法打印了。建议支持网提交需求问题看看。总账用友U8普及版客户来电咨询：如何导入银行对账单。指导客户在导入银行对账单界面新建模板，文件格式设置为文本格式，导入时提示“字段贷方金额不能转换为金额”，后客户将贷方金额上的引号删除即可正常导入。T+标准版13。

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只有这两个文件能做数据恢复吗具体的情况如下：只有这两个文件能做数据恢复吗可以的。通过数据库附加的方式恢复数据，具体的恢复方法可参考知识库文档《T+应急备份和恢复的方法汇总》http://service.chanjet。

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库存展望有问题。建议提交s售价带出具体的情况如下：能不能设置某些客户不使用售价带出策略目前还不能支持这样的设置10.0系统管理如果换服务器是分公司上门处理么？告知客户分公司上门处理即可。客户现在不换，告知客户后续换的话即时来电。客户明白。用友生产制造模块中搭建主bom为三阶，分别是A-B-C版本为10，现新搭建一个BOM为D-A，版本为20，在下达生产订单时，会变成D-A-B-C（20-10-10-10）。

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10.1总账为什么新增凭证日期不是最后一张新增凭证日期？客户称已经在选项中选择新增凭证日期为最后一张凭证，实际客户是在做完4月份凭证后，再做2月份凭证，且再次增加凭证想带出日期为2月份，告知客户是不可以的，只能带出4月份日期。客户明白用友U810.0总账想要导出试算平衡表，如何处理？告知用户不能导出，根据客户需求带客户查看余额表，客户表示可以。销售订单能录入负数金额吗？因为是这样的有需要给客户这个合同总的做个折扣。

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一直都是参照采购入库单做采购专用发票，现在没有入库单，能做发票吗？对结算有没有影响？可以参照订单做采购发票，此采购发票一样可以与未结算的采购入库单进行结算不影响。但需要在采购结算-手工结算中选择入库单和发票进行结算。按照采购订单做发票，那发票不点表头的结算吗？是显示灰色不可点还是可点状态？后期入库单参照采购订单正常做吗？如果入库的只是一部分，从手工结算里点过之后以后还能再手工结算吗？参照订单做发票。

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