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您好！问一下条码的数字如何出来的，谢谢具体的情况如下：您好！问一下条码的数字如何出来的，谢谢软件中查不了之前操作员是如何导入的，这个问题就是他导错了，如果需要条码管理，您到对应的商品里去改下条码黄旻您好！我刚接手。

1、会计软件应用高级

T6客户端升级时，提示：运行时错误91具体的情况如下：T6客户端升级时，提示：运行时错误91，未设置对象变量或withblock变量日期格式，电脑名称，防火墙，变量配置……检查一下日期格式，一般是系统问题T1商贸宝中查库存时显示的有可用数量和数具体的情况如下：T1商贸宝中查库存时显示的有可用数量和数量，这2个数字在什么情况下一致，在什么情况下会不一样正解，很到位谢谢比如库存数量是100。

2、好会计产品拆装视频

T6结转供应链数据的时候报错具体的情况如下：T6结转供应链数据的时候报错用数据库删除工具去删除（一定不要选错账套和年度哦）如何删除年度帐呢？新年度有数据吗，如果没有将年度账删掉，然后结转（备份数据）是的，但是已经手工改回去了，但还是报错您是不是建立年度账后修改了人员档案或者是其它基础档案，如果是的话改回来在结转图1是2017年的，科目122是借方。图具体的情况如下：图1是2017年的，科目122是借方。

3、好会计第二年建账

采购订单按钮没反应，不出订单的单据界面，具体的情况如下：采购订单按钮没反应，不出订单的单据界面，其他都可以点开。查询采购订单列表也可以查询到采购订单，还可以直接从采购订单列表中打开订单界面，就是采购订单按钮毫无反应，也没任何提示。换过用户名，换过电脑，服务器也重启过。用工具还没用的话，您把账套数据备份一下提交到支持网看下吧工具修复还是没有用lide712163.com就是别的账套是可以打开这个订单是吧？您留个邮箱。

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T+13.0登录界面白屏，左下一直提示在加载中具体的情况如下：T+13.0登录界面白屏，左下一直提示在加载中，就是不出现登录界面，win10系统，请备份数据，卸载软件重新安装下试过了，补丁端口都换了，你可以去查看一下。

1、简易财务软件总代理

单位应收应付里面显示我的零售单有135的具体的情况如下：单位应收应付里面显示我的零售单有135的应付，为什么点付款里面没有核销的单据呢，这是因为什么？单位应收应付里相关统计-“单据明细”，日期放大，看下这135是什么单据形成的？890总账如何反结账？ctrl+shift+f6T3现存量里没有数据，而且客用量负数，可是台账里有数据.具体的情况如下：为什么T3现存量里没有数据，而且客用量负数，可是台账里有数据. ？您好。

2、小酒店财务软件

T6安装好了，打开出纳说不支持在64位操具体的情况如下：T6安装好了，打开出纳说不支持在64位操作系统下使用？服务器不能用64位SERVER操作系统？T3是先升级到6.1，再升级到6.3，U8普及版可以直接引入到6.3进行升级好，谢谢，再请教下，从T3或U8普升到T6都只能到6.1版是吧？如果要升到6.3那是不是要升到6.1，再重装到6.3才能升？T66.1以上版本的打上最新补丁就可以了。

3、哈密速达财务软件

T+密码不正确具体的情况如下：密码应该是对的，但是进不去怎么回事？急急急工具清除的是所有用户的。也有可能是因为修改过密码，浏览器上记录的是原密码，可以清除浏览器记忆的密码这样清除是这一个帐号的密码？还是所有的都清除了？怎么会出现这样的情况？亲使用清除密码神器先清空密码登陆下总帐模块登录时没有任何反应。注册组件u8soft\ufcomsql\下的.ocx.dll文件。

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进货单可以根据采购订单生成吗具体的情况如下：进货单可以根据采购订单生成吗可以的T+登入不显示日期具体的情况如下：不显示日期什么版本清除缓存试下。

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出纳管理年节后，查询上年度的出纳日记账，只有一月份的数据，其他月份的数据么有查看后台数据表中是否有数据接收不到审核邮件具体的情况如下：是否有可能是没有开放什么权限从而接收不到审核通知的邮件？你提交一下支持网问题吧，后台工程师协助一下。另外为啥不考虑工作的审批。连接测试可以接收，在系统审核通过后会收到审批成功通知，但是等待审核通知就收不到通常测试邮件可以接收到那么设置上就没有什么问题，如果确定还是不行。

2、金蝶财务软件过账界面

客户来电咨询，应付单据录入的时候，币种与科目不一致？沟通客户是币种选择的是美元，但是科目没有外币核算，告知客户需要单独设置外币核算的下级科目，币种选择美元。客户表示明白。您好！我店铺有客户供货如果实行实销月结应具体的情况如下：您好！我店铺有客户供货如果实行实销月结应该如何做采购订单，结算如何在系统中表现出来系统管理-业务流程选中分开流后保存即可。请问怎么改呢？可以合并可以改成分开的，但是分开不能改成合并的。您好。

3、财务软件装d盘没备份

11.0总账在利润表上财务费用科目取数不正确，是什么原因？由于公式上是取财务费用的借方余额，但是查看财务费用的明细账，有发生数在贷方，故没有取到贷方的金额，则建议客户修改凭证上科目方向即可。872应收管理做核销时，可以过滤出收款单，但是没有应收单，为什么？查看对应应收单已经做了红票对冲操作，并且没有对应的应收单可以做核销，用户称总账中数据正确，建议填写其他应收单，不生成凭证直接做核销。特别说明：8。

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t+销售管理模块具体的情况如下：客户的销售流程是先发货后出库，销售部开了发货单后，客户拿着单据去仓库装货，发货单是100件，客户是集装箱配货，这时候发现只能装98件，剩下的两件装不下了，这时候怎么处理。

1、学好会计的技巧是

用友U872库存管理客户咨询做红字采购入库单保存时提示：没有找到批次结存，如何处理？跟客户确认之前月份做的采购入库单做多了，现在月份想调整，跟客户确认批次存货，带客户去查询批次台账查询到此仓库下存货对应批次没有结存导致的，后续客户称之前做其他出库单做错了导致的，告知客户本月可以做红字其他出库单后续做红字采购入库单调整即可，客户明白客户来电咨询：1.用户说核销无法操作，为什么；2。

2、自制财务软件哪个好用

请问用友U8v10.1代垫费用单如何生成付款凭证？试了好久都不会您好，代垫费用单审核后会传递到应收管理形成一张其他应收单，这张其他应收单审核后可以生成凭证。我审核后，他没有弹出制单的提示你好，我审核后，没有弹出制单的提示，而且在应收单据审核中，也找不到这个单据，请问应该怎么处理？审核了代垫费用单后整单关联，系统可以关联到一张自动生成的其他应收单，你到应收管理对这张应收单审核生成凭证，如果应收单审核了没有提示制单。

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截图报错如何解决？您好，应该是您查询超过了获取数据的字段了，建议您分次进行查询看下。谢谢卡片管理双击卡片报错：运行时错误13，类型不匹配建议打上FA结尾的补丁。特别说明：问题描述：客户催单，工作单号WO-14-07-0000445已经系统催单。客户来电咨询，有个会计科目删除时，提示在常用科目已使用，但是刚才已经在常用科目设置取消了，还是无法删除，提示在常用科目已使用，怎么解决？s告知客户常用科目是按照操作员保存的。

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