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升级报错具体的情况如下：打开T+升级工具，升级向导报错怎么处理您可以提供下报错截图，这边分析下呢您好，具体是什么报错，可以截图看一下吗我想问下，按加工单和产品归集分配成本，一个加工单上的同一个产品成本一样。

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T6.6.1升级到T6.6.3，已经升级具体的情况如下：T6.6.1升级到T6.6.3，已经升级数据库。登录总账提示连接数据库失败。好的，呵呵重新启动T6服务又可以了。谢谢了。您好，您试下演示帐套是否有这现象，如果演示帐套正常，那可能是你的数据库坏了，您修复下看看请问T3服务主机登录提示找不到服务器名称具体的情况如下：请问T3服务主机登录提示找不到服务器名称什么原因啊参考下面文档排查一下http://service。

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UFO报表具体的情况如下：UFO报表设置的密码忘了  就是数据切状态换格式状态的密码  请问应该怎么办   有没有工具您好，没有清除这个密码的工具，建议您提交问题到支持网处理。我进行财务结账时显示期间期末未结账怎么回事具体的情况如下：我进行财务结账时显示期间期末未结账怎么回事您好，取消期间结转的话直接删除结转生成的凭证就可以了没有你说的文件夹呀您好，1.期间结转后，原账套不能做任何新增、修改的操作，只能查询。

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做红字收款单时选择结算方式时提示此处不应为受控科目具体的情况如下：如图，做红字收款单时选择结算方式时提示此处不应为受控科目，应收款管理设置里是把银行承兑这结算方式挂到1111这个应收票据里，应收票据是受控科目第二种方法试试总帐的选项中本来就选择了可以使用受控科目的这样设置一下：在总账选项中选择可以使用受控科目，或者修改科目不受控任何系统。

二、两台电脑如何共享个财务软件

问题同：Case-13-05-0008540让用户启用新打印控件就可以了，用户明白。s固定资产，用户结账的时候提示本帐套最后一次计提折旧后对帐套数据做过修改，如何处理？告知删除折旧凭证。

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凭证可以冲销吗就是把原来的借贷方向换具体的情况如下：凭证可以冲销吗就是把原来的借贷方向换一下做成一张新的凭证，不用手工去录入？？上面同事已经回复您可以的。您参考一下，被冲销的凭证需要记账，冲销会生成红字凭证。[543f70959a09c7e6358b4789,服务社区_刘明新]工资发放签名表设置显示列提示具体的情况如下：工资发放签名表设置显示列提示运行是错误-214722099180040201怎么处理。

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如图这是什么原因，系统日期改过了。忽然出具体的情况如下：如图这是什么原因，系统日期改过了。忽然出现这个以前没有备份账套，打上补丁，执行补丁脚本试试；这些都试过了，之前是好好的，只是年结过来现在就不行了。检查一下计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd。

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货位管理，启用后能否取消货位管理，有无脚具体的情况如下：货位管理，启用后能否取消货位管理，有无脚本直接执行取消好的，谢谢做了业务单据就不能取消货位，可新增加个仓库不启用货位，然后将存货调拨到这个仓库用友U8701、客户咨询出库单单据生成了凭证了，是否要删除后，恢复期末处理？客户表示计价方式为全月平均，建议客户将出库单据生成的凭证删除再恢复期末处理存货核算的收发存汇总表的金额为什么与资产负债表存货的金额不一样。

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8902月库存与存货对账不平，但是查询了流水账入库数量与库存入库数量是一致的？1月对账平衡，2月对账不平，对其中一条记录，是入库数量不平，查询流水账，是有部分报销情况，有红字回冲单全部回冲和部分报销蓝字回冲单。

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用友U811.1总账客户来电称软件从8.61升级到新版本了，现在做供应商往来两清，点自动两清时怎么是一个供应商一个供应商两清的，不是全部两清的？点自动两清时出现提示客户点击的否，所以是对当前界面数据进行两清的，告知需要点击是则是全部两清的，客户明白。根据红蓝采购入库单合并生成的采购发票，复核后点击请款，发现请款金额只显示蓝字入库单的价税合计，没有抵消红字入库单的价税合计。根据采购发票手工生成付款申请单时，没有问题。

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零售毛利统计表具体的情况如下：想在零售毛利统计表中，增加一列零售单价，可以实现么？怎么设置？零售金额除以零售数量公式怎么设置？您可以在零售毛利统计表中，做自定义项，设置公式进行取数电话自动断了电话自动断了用友U872采购管理客户来电咨询，采购发票的发票号是否可以修改？客户实际是要和纸质发票的发票号一致，指导客户单据编号设置为手工编号。存货核算期初余额的存货科目不正确，如何修改？本月已经有凭证生成。

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用友U890总账汇兑损益时转账生成时系统提示：无可生成凭证，为什么？沟通中用户称只有2分钱，本月不生成没关系，可以下月再生成，无其他问题10.1应收客户来电咨询想修改应收账款的辅助核算，怎么删除其他应收单据呢？告知客户在应收单据录入的界面进行弃审和删除单据，客户成功修改辅助核算方式，此单关闭10.1总账客户咨询科目账下的余额表中不会显示金额栏目？指导客户点表头的还原按钮，问题解决。用友U810.1存货核算1。

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10.1存货核算存货周转率分析中的周转率是怎么来的？建议客户点问号帮助，里面有讲解周转率是怎么计算的。客户明白。客户来电咨询，总账下的出纳下的银行对账，怎么使用？告知客户先录入银行对账期初，导入银行对账单、进行银行对账。

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销售发票不能录负数具体的情况如下：新增销售发票不能录负数，怎么办？您好，您的发票类型是不是没有选择红字发票呢。890，应付款管理。客户应付款管理挂账的时候挂错应付外币的科目了，客户询问去调整？红字其他应付单走错的科目，蓝字其他应付单走正确的科目中转科目过度，合并生成凭证，然后红蓝票对冲，这样也不会影响汇兑损益的结果，客户明白。到货在检量都显示哪些量？告知一般指到货单未入库的量，如果是入库单审核时修改现存量。

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用友U8-10存货客户咨询查看存货流水账，为什么选择按照凭证号进行分组，就查看不到红蓝回冲单生成的凭证了？沟通告知客户分组是在已经查询出来的记录的基础上，按照所选条件重新进行分组，如果按照客户之前所输入的过滤条件，根本就没有过滤出这部分数据，那么不管是否分组都不会显示出来的，建议客户确认过滤条件看不分组的情况下到底是否有无该记录，客户明白应收应付客户称应收应付单制单时选择部门后如何只能过滤出属于该部门的业务员记录。

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10.1固定资产客户来电咨询，月末记账时提示：1、本月未计提折旧，2****经沟通客户固定资产模块没有录入任何数据，做不了计提本月折旧操作。建议客户要不虚做一张卡片，要不就再固定资产模块下做重新初始化帐套。客户明白！872应付款管理怎么查看那些供应商的付款没有核销？查看收付款单查询，那些付款单还有余额就说明没有核销，客户明白872薪资增加了一个部门，在账表里没显示？刷新表，问题解决。

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